Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
EMPENHO: 299
ESPEDITO ANTONIO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA DANIELA LOPES DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA LAIV [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 359
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROS [...]
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950,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 356
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS NO DIA 10/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 357
GLACIEL JUCIEL DE FRANCA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 358
CARLOS FRANCISCO ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 352
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA DO SITIO AROEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 353
CICERO MIGUEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA DO SITIO AROEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 354
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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740,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 355
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SÍTIO VARZINHA DOS BALBINOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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740,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 317
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023.
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1.612,36 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 320
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 024/2024.
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5.410,98 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 323
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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467,99 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 324
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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2.105,96 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 328
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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2.255,97 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 331
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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2.453,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 335
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 018/2024.
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2.344,32 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 337
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 339
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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2.474,01 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 340
GILVAN ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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3.463,17 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 342
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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2.630,81 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 343
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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2.386,52 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 281
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 282
MARIA DO SOCORRO MIRANDA ROQUE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VANDA TOMAZ, LOCALIZADA NA RUA AV. ROGERIO CANEJO REFERENTE A [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 402
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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104,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 275
TAMARA MARIA PEREIRA BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 352, A SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SE [...]
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400,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 389
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO [...]
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1.290,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 398
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA, MICROONDAS E LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLI [...]
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7.730,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 297
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUES E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO MANOEL DA COSTA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.480,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 296
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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374,53 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 270
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
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200,00 |
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