Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 369
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA EXECUÇÃO DE ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, CONFORME C [...]
|
134.768,00 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 349
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
|
3.179,20 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 351
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
84,04 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 293
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO(TFD) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREGÃO ELE [...]
|
699,00 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 261
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
|
660,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 413
VALERIA TEIXEIRA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DO ENCONTRO DE JOVENS, EDIÇÃO 2024, NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
160,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 353
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
54,14 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 354
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2 [...]
|
60,82 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 355
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS E SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA EM AR CONDICIONADO DO CADASTRO ÚNICO.
|
488,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 411
JOSE MARTINS QUESADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA E ESTRUTURA METALICA PARA A PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA NA SEDE.
|
4.915,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 412
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
|
1.566,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 408
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE IPUEIRA, NO DIA 18/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 400
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPODAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA FUNCULTURA/SECULT-PE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES CULTURAIS.
|
1.396,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 401
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COFFEE BREAK PARA EQUIPE DA FUNCULTURA/SECULT-PE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES CULTURAIS.
|
850,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 402
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE IPUEIRA, NO DIA 16/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 405
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRANCA NO DIA 17/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 403
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
740,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 404
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
950,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 406
CICERO JEOVANI DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
740,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 407
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
740,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 424
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
|
885,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 426
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE DE PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DE SERRITA-PE MARTA MARIA NUNES ANGELIM, PARA PARTICVIPAL DO CONGRESSO 2024 DA COSEMS-PE.
|
400,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 412
MARCOS BARROS DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO(TFD) EM RECIFE-PE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1.580,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 321
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
|
1.317,96 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 345
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
|
2.102,62 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 346
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 041/2024.
|
31.015,26 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 347
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 056/2024.
|
3.179,35 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 348
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA.
|
24.462,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 352
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA.
|
2.578,00 |
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 353
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA.
|
1.147,25 |
|
