Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 357
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO UTILIZADO NO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAR [...]
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735,78 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 399
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
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466,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 279
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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39.181,85 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 421
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE DESLOCAMENTO PARA VISTORIA ATÉ 90 KM DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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213,84 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 425
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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269,30 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 422
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.030,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 424
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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667,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 423
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DESTINADOS A EQUIPE DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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252,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 426
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO DO OPERADOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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172,58 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 419
ANTONIO JOSIEUDO DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO DO CARUA [...]
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740,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 418
ERICLES FELIPE TIMOTEU DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL APOS A REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, NO POVOADO DO CARUA.
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1.270,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 431
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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2.186,40 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 427
CLINICA DE DIAGNOSTICOS CARDIACOS LTDA ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE MARIA DOS SANTOS FERREIRA. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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250,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 358
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 043/2024.
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581,46 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 88
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
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1.369,00 |
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| 24/03/2024 |
EMPENHO: 439
JANNE CLEIA SA NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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90,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 453
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
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336,80 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 451
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 PROCESSO Nº 19/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL [...]
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523,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 344
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
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5.998,40 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 342
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE SANFONEIRO PARA APRESENTAÇÃO NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS IDOSOS, QUE PARTICIPAM DO SCFV.
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640,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 343
MARIA CAMILA SARAIVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO PARA SERVIR DURANTE O EVENTO: ENCONTRO DE IDOSOS GRUPO GIRASOL. UMA INICIATIVA DO SCFV.
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160,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 382
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.101,02 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 416
RAYFA MANUELA GOMES CAVALCANTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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4.750,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 417
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO CANTEIRO DA RUA MAJOR ANTONIO RUFINO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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397,81 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 415
EVERTON LUCAS ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO DO CARUA.
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1.580,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 425
JOSE GUALBERTO SAMPAIO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA, DE PORTA E FECHADURA E A CONSTRUÇÃO DA CASA DO COMPRESSOR NO PONTO DE APOIO DO ORI. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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2.425,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 356
OLIVEIRA ALVES SUPERMERCADO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA RUFINO. DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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9.113,50 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 445
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE LEVE, DE SALGUEIRO PARA JATI DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RZN-4E06.
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400,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 423
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, VASO CONICO PRISMA, VASO REDONDO, PALMEIRA CICA GF. MINAS, PALMEIRA ARECA P/JUA, PARA O PREDIO DO SESB(SERVIÇO [...]
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1.566,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 420
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUSCA(SESB). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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887,50 |
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