Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 348
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.145,73 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 349
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 448
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
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13.650,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 346
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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2.345,56 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 447
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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61.881,84 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 449
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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55.314,45 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 414
A AMARO F. DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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1.200,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 376
INSTITUTO DELTA PROTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
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55.798,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 374
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 196/2023.
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2.900,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 368
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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116,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 366
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA I FORMAÇÃO CONTINUADA EM REDE, NO DIA 26/03/2024.
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1.400,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 432
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
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1.200,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 434
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL, NO ANO DE 2024.
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7.960,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 435
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
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38.708,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 436
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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62,04 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 437
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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124,08 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 140
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNIC [...]
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1.416,28 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 427
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,48 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 429
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.240,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 428
MARCIO FREIRE SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS.
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2.110,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 430
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORBOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO AREAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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580,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 431
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 186/23, PL Nº 028/23 [...]
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3.684,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 420
FRANCISCO DANIEL DE SA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º FORRO PÉ DE SERRA E PISEIRO, NA SEDE.
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500,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 364
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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7.220,65 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 365
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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26.878,60 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 360
EDIMUNDO JANUARIO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO.
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1.825,72 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 361
MARIA GIVANI JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO.
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1.825,72 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 362
FRANCISCA JACIRA JANUARIO TORRES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO.
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1.825,72 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 363
JOSE EDILSON JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO.
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1.825,72 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 438
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO ORI E DA UBS JOSÉ HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.821,00 |
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