Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 383
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATO: Nº 52 AO 56/2024. CONTRATO Nº61 E Nº 12/2024. JORNAL DO DOU DO DIA 03/04/2024.
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1.613,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 378
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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980,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 379
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MODULO ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA OYX-1769 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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700,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 380
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E LIMPADORES DO VEICULO DE PLACA PEO-1434 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA [...]
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500,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 381
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, TROCA DE FUSÍVEIS E CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA RZW-8F01 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUN [...]
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350,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 375
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03(TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A SALGUEIRO ACOMPANHADO VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS, NOS DIAS 24/02/24, 02/03/24 E 09/03/24. DE RESPONSABILIDADE [...]
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240,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 373
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 201/2023.
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5.980,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 411
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNIC [...]
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1.131,50 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 281
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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832,18 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 378
SILDEVAN DE SOUZA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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138,20 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 380
MARIA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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350,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 468
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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227,93 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 382
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
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127,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 470
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DO INCRA, CONFORME CONTRATO Nº 193/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
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741,40 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 469
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN, CONFORME CONTRATO Nº 193/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
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741,40 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 465
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS DE CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO PARA O CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.700,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 454
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE ATORES E PRODUÇÃO DO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO 2024, JUNTO A ESTA [...]
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1.053,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 453
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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410,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 455
JOSE ANTONIEL SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NA FAZENDA SANTO ANTONIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 456
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA PARTICIPANTES DO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO 2024, JUNTO A ESTA SECRETAIRA.
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800,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 457
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI EM PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-P [...]
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1.800,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 450
MARCOS ANTONIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA UBS JOSE HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.580,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 330
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICIL [...]
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73,81 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 331
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
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29,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 333
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
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81,67 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 287
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº [...]
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897,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 288
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 215/2023 PREG [...]
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280,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 289
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 165/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2 [...]
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240,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 87
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
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1.939,00 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 374
IVALDA VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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99,61 |
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