Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2024 |
EMPENHO: 76
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNIC [...]
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540,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 402
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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57,24 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 400
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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210,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 555
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E ACAUTELAMENTO DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
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234,95 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 397
ISRAEL B. DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ADESIVO VINIL UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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325,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 398
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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360,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 401
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: COLHER; COPO TRANSPARENTE; BOMBOM VALSA; QUENTINHA ISOPOR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁR [...]
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1.270,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 487
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO RECEPÇÃO EM MARMORE PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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3.875,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 399
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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30,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 490
CLAUDEILSON DAMASO SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 491
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CORRIMÃOS DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 396
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº 4018, REFERENTE [...]
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680,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 488
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 489
ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE.
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635,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 492
JOAO BOSCO FERREIRA LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.900,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 554
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA DE MELO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOC [...]
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300,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 471
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/PAPAINA; UREIA(CREME 40%);GEL ARISTOFLEX DO PACIENTE FRANCISCO VALDI DIAS. DE ACORDO COM AS NECESSI [...]
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50,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 475
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE MARÇO/2024.
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280,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 510
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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2.359,10 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 460
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE SIMONE GOMES DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 385
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
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8.545,25 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 389
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
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3.312,50 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 384
JOSÉ ROMÁRIO BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A SERRA TALHADA PARA O 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF DIA 05/04/2024. DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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80,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 386
FABRICAÇÃO DE CERAMICA WF LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.000,20 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 388
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO DO DISTRITO DE IPUEIRA. PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.825,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 454
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA DA PACIENTE CELIA MARIA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.200,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 422
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
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59.473,63 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 481
FABRICAÇÃO DE CERAMICA WF LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CERAMICOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.199,80 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 484
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE ARQUITETURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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311,11 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 482
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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750,00 |
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