Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
EMPENHO: 604
JAIRO PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO TERRENO DO PONTO DE APOIO BARRA DO CEDRO PERTENCENTE A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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160,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 474
GABRIEL LEANDRO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE E MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS
ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.580,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 476
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 2024.
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470,67 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 480
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 2024.
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3.490,11 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 484
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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353,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 447
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.
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210,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 588
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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3.861,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 597
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
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20.561,87 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 589
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO ANO DE 2024.
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517,73 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 590
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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550,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 591
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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1.082,53 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 593
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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470,67 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 594
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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470,67 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 595
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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3.188,40 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 596
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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517,73 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 601
SAUDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME BERA/PEATE DO PACIENTE BENJAMIM LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.200,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 109
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2024.
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516,84 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DO COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 590
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PINOS PARA A MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.995,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 586
DAMIAO VIEIRA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4918)
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100,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 589
EMANUEL QUEIROZ LIBERATO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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220,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 588
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CANTO ESCURO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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744,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 587
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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930,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 623
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO C [...]
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1.044,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 624
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO INTEGRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. D [...]
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855,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 580
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO CARNAUBA, JUNTO [...]
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640,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 577
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 579
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO CARNAUBA, NO DIA 28/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 576
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.
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640,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 578
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO CARNAUBA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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