Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 465
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 561
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000206-79.2021.8.17.3380.
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9.769,06 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 524
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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8.698,50 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 291
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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34.288,10 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 400
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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82,20 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 372
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 209/2023.
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2.400,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 565
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 564
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA SOCIETY DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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266,08 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 603
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUCINEIDE ALVES FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 428
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E RETOQUES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO.
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1.425,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 429
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EM ESTANTES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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420,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 430
FRANCISCO ERASMO CHAGAS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO.
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2.425,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 572
CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS C/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO RIBEIRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS D [...]
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1.100,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 558
MARCOS BARROS DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUES E PINTURA DA CASA DE APOIO(TFD), NA RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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6.500,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 370
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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3.265,94 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 161
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13949-1 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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7,50 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 563
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PINTURA GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 562
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.100,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 431
NAIR MARIA MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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59,22 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 552
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAVALGADA EM HOMENAGEM AO VAQUEIRO VANGE BILA, NO DIA 20/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 553
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS, NO DIA 21/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 554
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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740,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 570
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE JOELHO DIREITO S/CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 376
NILDO PAULO BEM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª GISELE DA SILVA VIEIRA, LOCALIZADO NA RUA HIDELBER [...]
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200,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 470
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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1.368,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 402
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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8.312,85 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 556
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.ELE [...]
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17.000,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 557
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.360,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 561
LUCIANO MARTINS DE SANTANA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) TAMPORES DE 300L PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 555
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO JUNTO A GERENTE DE RELACIONAMENTOS DO BANCO DO BRASIL, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO PERIODO DE 23 E 24 DE ABRIL/2024, CONFORME S [...]
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400,00 |
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