Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
EMPENHO: 558
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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994,20 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 560
CICERO COSTA SIMÃO - 86772333420
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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280,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 559
CICERO COSTA SIMÃO - 86772333420
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA BOMBA DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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250,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 602
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ALEXANDRA SANTOS DE AQUINO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM A [...]
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300,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 423
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: AVENTAL, JALECO, TOUCA, CAMISA GOLA POLO E CONJUNTO DE UNIFORME EM BRIM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZ [...]
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1.450,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 556
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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1.180,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 460
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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5.662,41 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 30
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO MES DE MARCO/2024
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700,00 |
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| 21/04/2024 |
EMPENHO: 559
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 20/04/2024 |
EMPENHO: 439
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO [...]
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178,10 |
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| 20/04/2024 |
EMPENHO: 440
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO [...]
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3.250,31 |
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| 20/04/2024 |
EMPENHO: 443
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA [...]
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354,86 |
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| 20/04/2024 |
EMPENHO: 419
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS.
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885,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 427
JOICE DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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145,24 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 435
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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56,16 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 432
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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257,23 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 437
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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14,75 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 433
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: AFINETE PARA MAPA; COLA LÍQUIDA BRANCA; FITA DUPLA FACE; FITA ADESIVA 12X40; PAPEL DESENHO 150G/ [...]
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712,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 444
COMERCIAL HERZOG LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPÍO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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527,40 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 445
UNICA SANEANTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA GUACHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ.
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283,20 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 434
CAMILIO EMPREENDIMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: NOTEBOOK FE15 512GB) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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6.650,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 446
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.784,88 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 551
JOSIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOREU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 592
JUCELIANA BELO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 522
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO GERGELIM, JUNTO [...]
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530,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 568
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DO PACIENTE JOSE ITALO NUNES MONTEIRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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340,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 462
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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444,60 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 463
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 301 A 400 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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155,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 552
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM REF. EXIGÊNCIA PAS. DA VIGILÂNIA SANITÁRIA AO PONTO DE APOIO INGÁ DOS CATININS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 382
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 169/2023 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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625,50 |
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