Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 534
MARIA DACIANE LOPES ARAUJO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 PARA PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL/2024, NA CIDAD [...]
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360,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 536
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 14 E 18 DE ABRI [...]
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720,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 526
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S E VEICULO DE PLACA Nº SNP8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.514,04 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 515
JOSE IDERNIVAL PINTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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210,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 529
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO BARRA VERDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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288,04 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 530
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.231,51 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 528
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.859,07 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 531
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.766,10 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 532
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.256,57 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 527
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE DIARIAS SOBRE ACAUTELAMENTO DO VEICULO CEDIDO DE PLACA Nº KGH3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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991,29 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 394
LUCIMAR LUIZA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª EDITE DOS SANTOS ROCHA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PADRE, Nº216, REFER [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 395
MARCELO FELISARDO MACHADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª IVANILDA MARTINS, LOCALIZADO NA AV DANIEL ARRAES, Nº310-B, REFEREN [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 452
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120636 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOECA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, NO MUNICÍPI [...]
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99,64 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 455
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120613 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA [...]
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99,64 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 456
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120603 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE COORDENAÇÃO [...]
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99,64 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 458
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120625 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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99,64 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 388
MARIA ZILDA DA CRUZ SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA MARIA MAIA SAM [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 389
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ALEXANDRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERONIMO DE ALMEIDA, [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 390
FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ELIANE FREITAS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERONIMO DE ALMEI [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 391
MARIA LIDIA DE SÁ SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA EDILENE DE SÁ BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 392
EDIVANDA LUNGUINHO SOBREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA, LOCALIZADO NA RUA MAVIAEL DA FRANCA SA [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 406
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.700,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 408
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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3.319,45 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 409
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
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5.095,75 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 410
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
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4.528,14 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 411
COSMO GOMES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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6.409,15 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 412
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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7.304,73 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 413
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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3.977,92 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 414
GILVAN ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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5.352,16 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 415
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
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6.700,34 |
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