Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
EMPENHO: 597
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1500H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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693,60 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 592
JEFERSON DA SILVA SOUZA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANNER AUTOMOTIVO DO VAICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.370,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 598
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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792,98 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 596
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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250,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 530
RONILDO MANOEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA.
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936,26 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 593
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA EM ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADERS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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202,48 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 594
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.762,04 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 601
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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332,98 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 615
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE UTP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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335,50 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 614
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
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4.480,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 613
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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63.348,84 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 528
MARCOS AURELIO LEITE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA.
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936,26 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 529
ANA ERICA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA.
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936,26 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 612
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.035,47 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 616
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME S/CONTRASTE DO PACIENTE JOSÉ LOPES DOS SANTOS FILHO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 610
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA; DUSTASTERIDA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOC [...]
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70,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 450
CLEUDO MONTEIRO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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129,11 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 453
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024 (RECURSO PRÓPRIO).
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2.824,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 457
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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0,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 460
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 462
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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4.824,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 463
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.600,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 448
GABRIEL LEANDRO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETALHAMENTO DO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
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2.110,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 452
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.323,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 456
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A VERBA INDNIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ano de 2024.
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2.100,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 459
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 455
ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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7.896,16 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 458
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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2.886,04 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 461
CADASTRO UNICO CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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7.246,12 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 451
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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