Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 36
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL NO EXERCÍCIO DE 2024
|
1.400,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 498
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
432,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 640
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO INGAZEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
186,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 644
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
600,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 645
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
531,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 636
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
420,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 635
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
930,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 634
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
60,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 633
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
|
110,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 642
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
898,22 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 646
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PL Nº 019/2019, PP Nº 011/2019 E CONTRATO Nº 023/2019.
|
3.031,45 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 647
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PL Nº 019/2019, PP Nº 011/2019 E CONTRATO Nº 023/2019.
|
10.276,28 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 641
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
760,88 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 643
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS E FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.268,41 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 618
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE PREGÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03(TRES) MESES, CONFORME CONTRATO.
|
3.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 613
MARIA NUBIA ANGELO MATIAS DE SA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA "ANDREZINHO AMIGOS SERTANEJOS" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADO [...]
|
1.266,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 637
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONTRASTADA DE PELVE DA PACIENTE FRANCISCA CAMILA MEDEIROS DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENT [...]
|
450,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 518
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS TIPO SACOLA EM TECIDO OXFORD, 100% PERSONALIZADAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DE DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE [...]
|
59.100,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 519
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
990,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 514
ADNA RAMOS CLEMENTINO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS ENTREGUES NESTE ANO 2024. NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
1.150,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 618
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E SOBREMESA), PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO GERES PERCORRE REALIZADO PELA V [...]
|
1.365,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 507
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
5.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 508
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA E TROCA DE INTERRUPTORES DO MICROONIBUS MP/VOLVARE VL8 DE PLACA PEO1434, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
350,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 509
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR E TROCA DE BUVHAS DA PORTA DO ONIBUS VW/15.190 DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
350,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 510
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTO DO MICROOIBUS MP/VOLVARE V8L DE PLACA KGV-3442, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 511
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR DOS PARABRISAS E TROCA DOS RELÉS E FUSIVEIS DO ONIBUS VW/15.190 DE PLACA OYX-1796, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA M [...]
|
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 513
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.280,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 512
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETAS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
70,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 515
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
130.610,99 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 516
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
|
1.625,36 |
|
