Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 531
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (ESCOLA DE SANTA ROSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.515,25 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 546
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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122,02 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 532
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PRECATORIOS FUNDEF 60%, 3 PARCELA VINCULO PROFESSORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.001.702,10 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 533
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PRECATORIOS FUNDEF 60%, 3 PARCELA VINCULO PROFESSORES INATIVOS QUE NÃO POSSUI MAIS VINCULO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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523.542,90 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 534
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PRECATORIOS FUNDEF 60%, 3 PARCELA VINCULO PROFESSORES INATIVOS QUE NÃO POSSUI MAIS VINCULO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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715.501,50 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 641
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/CONTRASTE DO PACIENTE DIOCRÉCIO JUNIOR FERREIRA VICTOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 578
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7044600204. RELATIVO AO E [...]
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35,11 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 513
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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687,96 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 514
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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891,70 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 369
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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7.621,92 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 503
EDVÂNIA FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEDVANIA FERREIRA DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTN [...]
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29,91 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 510
MARIA DE FATIMA JACINTO CANDIDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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213,31 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 512
HERCULES BARROS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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619,04 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 515
LIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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130,08 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 507
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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56,62 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 509
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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57,29 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 508
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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271,38 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 504
POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.200,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 513
M. GRANJA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CEBOLA; CENOURA; FEIJÃO VERDE; MACAXEIRA SEM CASCA; BATATA INGLESA; ABOBORA DE LEITE) PARA SUPRIR AS NECESS [...]
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555,75 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 666
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM E MANUNTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.260,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 514
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK SERVIDOS DURANTE O EVENTO DO DIA DA MULHER PARA USUÁRIOS DO PAIF.
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900,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 502
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA, MATRÍCULA Nº4895 REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE EN [...]
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360,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 665
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA BANDA "ANDREZINHO AMIGOS SERTANEJOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, C [...]
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640,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 668
ANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA MANOEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.100,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 667
MARIANGELA MATIAS GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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425,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 639
KARINA COELHO ROBERTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO NO DISTRITO DE IPUEIRA E TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO NO POVOADO D [...]
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1.700,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 657
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 620
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPODAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E PRODUÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CONTRATADO.
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3.180,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 623
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E SUCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, GANDULAS, TIMES E EQUIPE ORGANIZADORA, DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO [...]
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2.478,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 624
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E SUCOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS, EQUIPES DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO E EQUIPE ORGANIZADORA, DURANTE A RE [...]
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778,00 |
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