Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 639
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATORIO DE AUDITORIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
|
1.509,60 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 640
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 241/2023 [...]
|
18.681,30 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 636
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG TRANSVAGINAL DA PACIENTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 526
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A ESTAGIÁRIOS MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAS PELO MEC, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNI [...]
|
600,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 542
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)D [...]
|
8.753,67 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 490
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
15.731,80 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 493
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
2.891,61 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 494
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
13.858,30 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 529
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
|
11.378,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 217
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVE [...]
|
1.052,76 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 681
CARLOS ALBERTO FILGUEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 20%, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME TERMO DE [...]
|
831,67 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 669
SAVIO VICTOR RAMOS DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PISO E CONTEIROS DA PRAÇA DO SITIO ABOBOREIRA.
|
530,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 670
RAIMUNDO JOSE FERREIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.640,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 678
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 1800H DO VEICULO DE PLACA Nº SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.169,60 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 677
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO DE 1800H DO VEICULO DE PLACA Nº SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
6.444,24 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 673
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, LIGADOS A ESTA SECRETARIA.
|
507,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 672
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.521,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 676
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 186/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
|
750,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 675
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
|
538,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 674
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
|
489,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 679
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO ABOBOREIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
658,70 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 680
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SOBRE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 20%, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, [...]
|
2.217,72 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 671
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
554,36 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 516
ELISMAR MARIANO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
141,31 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 519
ELITON PAULO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
461,39 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 511
COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: COLHER REFEIÇÃO; SACO 90X100X006; PRATO RASO 21 CM; SACO 60X80X008; LAÇO PRONTO), PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO [...]
|
460,86 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 505
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRET [...]
|
360,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 506
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
|
300,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 709
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 PROCESSO 32/2024.
|
595,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 38
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE RATEIO DOS PRECATÓRIOS FUNDEF 60% PERIODO 2001 A 2006 INATIVOS.
|
1.032.727,50 |
|
