Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 619
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E PRODUÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR [...]
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1.300,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 621
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAMARIN DOS ARTISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHA [...]
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1.160,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 622
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, GANDULAS E DE FUTEBOL, DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO [...]
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1.300,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 614
J I BARROS - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CANTRATADO.
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11.000,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 615
J I BARROS - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CANTRATADO.
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9.000,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 616
WILTON BARROS SALGUEIRO-ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CANTRATADO.
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5.000,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 617
WILTON BARROS SALGUEIRO-ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CANTRA [...]
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8.000,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 635
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). DE ACORDO COM A SOLCITAÇÃO EM ANEXO.
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3.000,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 628
AGLAILSON PEREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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950,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 521
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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2.592,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 522
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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850,73 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 660
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DOS MES DE ABRIL/2024. (MATRICULA: 23 [...]
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17,36 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 661
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.485,06 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 662
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.385,73 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 663
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM ALTA DEFINIÇÃO PARA PLATAFORMAS OFICIAIS DO GOVERNO DA ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL [...]
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5.000,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 654
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA VILA SÃO MIGUEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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888,73 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 651
MARIA GORET DOS SANTOS SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE LEMBRANCINHAS PARA MÃES SERVIDORAS DA SEDE DO GOVERNO.
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425,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 653
MAITE LAIS CRUZ DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E MATERIAIS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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1.800,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 658
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.813,78 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 664
CLERISTON HUGO DA SILVA - ME 05873670404
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADORES PARA ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.600,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 657
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO QUEIMADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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535,33 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 656
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS DISTRITOS DE IPUEIRA, SANTA ROSA E SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SEC [...]
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2.339,68 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 650
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 024/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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484,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 655
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.942,60 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 652
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
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150,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 637
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MOCÓ NO DIA 05/05/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 638
FRANCISCO IRNALDO DE SA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "JOÃO CLAUDIO SÁ E BANDA", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MOCÓ, JUN [...]
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1.580,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 659
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO BRANCO MATE, ARGAMASSA CIMENTO, CORALIT ESMALTEC SEC. MARROM CONHAQUE, ASSENTO SOFT BRANCO, TEE 90 SOLDAVEL, REGISTRO MONOBLOCO, [...]
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3.765,26 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 610
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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400,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 520
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 BANNER PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DIA 06/05/2024.
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260,00 |
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