Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 486
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS AT [...]
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4.868,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 632
FRANCISCO LUCIANO ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO, NO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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4.200,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 472
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIIÇÃO DE GÁS GLP PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA AS FAMIÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE.
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3.300,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 478
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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100,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 467
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
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1.700,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 475
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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5,79 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 476
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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43,26 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 626
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E TROCA DE LONA DA PLACA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.300,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 32
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. PROC. LICITATÓRIO Nº 01 [...]
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3.312,16 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 474
FERNANDA JERONIMO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORGANIZADORA DAS PASTAS DOS BENEFÍCIARIOS DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 631
EVERTON LUCAS ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO, NO POVOADO DO CARUA.
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1.580,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 469
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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911,90 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 470
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS (TIPO: CAÇAROLA, GAVETEIRO, PANELA DE ALUMÍNIO, PENEIRA EM AÇO, FOGÃO INDUSTRIAL, MESA PARA ESCRIT [...]
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5.307,40 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 648
FRANCIELMA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LARA VALENTINA QUESADO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE FRANCIELMA QUESADO LOPES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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370,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 627
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATARIAL (BIT-M60) PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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6.850,01 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 628
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,01 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 625
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME 2º TERMO ADIT [...]
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2.700,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 630
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO, ASSENTAMENTO DE FORRAS E VIDROS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO [...]
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2.170,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 629
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 605
ERIKA REGINA PEREIRA NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NARRAÇÃO ESPORTIVA NO JOGO DE ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 607
FRANKLIN LINDELANIO PINTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES PARA O PLACAR DOS JOGOS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JU [...]
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160,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 603
LAYANE IASMIM DA SILVA ZUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO.
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350,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 604
LAYANE IASMIM DA SILVA ZUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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350,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 602
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO.
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740,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 612
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA FORRO REAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CANTRATA [...]
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3.380,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 606
DARLANDO BARROS DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO ESPORTIVA DA ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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250,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 625
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO HOSPITAL [...]
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19.690,40 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 626
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
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30.647,73 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 490
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 001/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 491
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
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1.265,00 |
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