Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2024 |
EMPENHO: 82
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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70,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 103
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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5.367,11 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 104
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITA [...]
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6.708,10 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 105
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 P [...]
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1.299,70 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 106
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 P [...]
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1.738,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 107
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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5.106,60 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 108
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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2.137,01 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 109
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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1.220,34 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 34
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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648,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 146
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.440,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 148
PAULISTINTAS TINTAS PAULISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.395,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 147
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 15/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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599,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 173
DAIANA DOS REIS CAZUZA FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DO REIS FERREIRA E ACOMPANHANTE DAIANA DOS REIS CAZUZA FERREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRIT [...]
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320,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 145
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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523,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 96
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAINEL LED(LAMPADA) SOB QUAD 24W; PAINEL LED(LAMPADA) SOB QUAD 24W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO [...]
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814,62 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 24
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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246,22 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 55
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 56
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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74,90 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 57
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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74,90 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 58
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 59
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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74,90 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 60
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 116
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N°6/2023.
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149,80 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 117
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 6/2023.
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299,60 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 118
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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299,60 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 61
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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210,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 141
MARIA HILDA PORFIRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALAR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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215,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 42
COSMO FERREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIARIAS DE DESLOCAMENTO A RECIFE, EM VISITA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO, PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC [...]
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540,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 8
FRANCISCO ADEMIR FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª MARIA EDILEUZA DE SÁ, LOCALIZADO NA AV. ROGÉRIO CANEJO. REFE [...]
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200,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 9
ALZIRA ENGRAÇA MARIANO DE SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA GEANE BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO ANGELIM, Nº244. REFER [...]
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200,00 |
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