Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 111
JOSE CARLOS FRAZÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 066/2023.
|
4.849,18 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 112
JOSIVALDO JULIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 062/2023.
|
2.306,40 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 113
FERNANDO CARVALHO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 052/2023.
|
6.590,22 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 114
MAISA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 050/2023.
|
7.219,73 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 115
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2023.
|
5.650,24 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 116
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 078/2023.
|
9.533,63 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 75
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO L VEICULO DE PLACA RZU-6B83 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
924,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 76
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RZU-6B83 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.317,55 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 99
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FORMULA C/VIT A ACETATO, TIAMINA, RIBOFLAVINA, NIACINA, ACIDO PANTOTENICO, ACIDO FOLICO, VIT B12, VIT C E VIT [...]
|
59,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 6
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADA A SEDE DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 12/2023)
|
700,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 165
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E NANO ADAPTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
523,00 |
|
| 21/01/2024 |
EMPENHO: 102
MARIA JOSINA SOARES VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
321,57 |
|
| 21/01/2024 |
EMPENHO: 159
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
600,00 |
|
| 21/01/2024 |
EMPENHO: 100
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
|
1.020,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 173
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
8.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 171
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO RGPS E RPPS OU ENTRE RPPS'S, PARA FINS DE CONPENSAÇÃO DE CRED [...]
|
36.969,29 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 74
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2024 PROCESO Nº 04/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/01/2024.
|
484,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 56
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
14.928,85 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 51
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
1.470,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 102
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00 [...]
|
11.537,91 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 119
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND [...]
|
1.598,30 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 168
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
1.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 99
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
685,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 43
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
2.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 82
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 05 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES, ATRAVES DO EVENTO EMPREENDE SERRITA, CONFORME ADITIVO AO ACOR [...]
|
10.040,40 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 100
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA RESTAURAÇÃO NO PONTO DE APOIO DO ORI, PERTENCENTECE A UBS MAMELUCO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
185,04 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 90
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
|
742,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 91
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS VOLTADOS PARA PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
987,00 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 167
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (MATRICULA: 23702517)
|
57,50 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 166
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
26,89 |
|
