Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 158
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/23, PL. Nº 012/23 E P.ELETRONICO [...]
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3.361,70 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 153
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE REVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.800,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 152
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.320,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 151
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGLAILSON VICTOR NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 18 A 19 DE JANEIRO/2024, CONFOR [...]
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680,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 150
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO JUNTO A CODEVASF, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO PERIODO DE 18 A 19 DE JANEIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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400,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 154
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA.
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600,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 156
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.186,85 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 161
MARIA ADELAIDE DE JESUS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA.
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635,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 159
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE DE NATAL EM PRAÇA PUBLICA.
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1.200,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 155
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 193/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
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741,40 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 160
EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIO.
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1.050,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 157
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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782,34 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 143
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NA FAZENDA MATA PASTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.400,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 142
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MATA PASTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.480,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 144
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MATA PASTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 116
DIOGENES DA LUZ ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SOBRE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0001587-20.2021.8.17.3220, CONFORME TERMO DE ACORDO.
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4.500,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 115
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0001587-20.2021.8.17.3220, CONFORME TERMO DE ACORDO.
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30.000,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 53
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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252,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 149
PEDRO RUFINO LEAL JUNIOR
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.920,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 98
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.430,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 97
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS.
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906,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 39
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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74,90 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 37
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RZU-5B23 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.606,49 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 38
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO E INTERRUPTOR VEICULO DE PLACA RZU-5B23 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.260,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 166
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO(ALT TGP CINETICA, AST TGO CINETICA, GLICOSE MONOREAGENTE AGULHA VACUO, PONTEIRA GILSON, GAMA GT CINETICO, TIRA [...]
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5.000,12 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 85
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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1.995,79 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 84
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNIC [...]
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407,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 83
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM PVC ADESIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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325,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 130
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
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210,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 52
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.280,00 |
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