Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
EMPENHO: 229
JOSE MENDES PEREIRA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CANCIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.634,61 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 234
WEDSON DE SOUZA SILVA LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DO CIRETRAN.
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1.900,91 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 235
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO [...]
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1.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 233
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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576,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 232
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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544,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 228
FERNANDO MATIAS LEITE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 230
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIOS EM AÇO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 186/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
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1.917,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 231
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 186/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
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500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 200
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879, CHASSI 935SUNFN1JB528746 E RENAVAM 1164298698. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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132,53 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 201
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, CHASSI 9BWAG45U0PT012490 E RENAVAM 1302080234. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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132,53 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 198
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PANO DE CHÃO DUPLO; COPA 45X70; PLÁSTICO PVC 1,40). PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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341,83 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 199
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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360,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 197
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 194
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, CHASSI 9BD15822774925171 E RENAVAM 907635466. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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132,53 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 268
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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300,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 267
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PA [...]
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600,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 218
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO NA FAZENDA MATA PASTO NO DIA 03/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 219
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO NA FAZENDA MATA PASTO NO DIA 04/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 220
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR LIQUIDADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO NA FAZENDA MATA PASTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 241
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.
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110,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 237
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC C/ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
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500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 235
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE ANA KARINA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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350,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 160
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 161
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA OYQ-7898, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 162
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PEN-7969, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 163
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PCT-1665, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 164
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA OYX-1769, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 165
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 166
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZN-3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 167
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PCD-1835, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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