Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 193
FABIOLA NEVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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140,69 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 187
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE INSS.
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1.854,79 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 191
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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415,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 195
ANISLEI PEREIRA DE FREITAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA O SRª MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA. REFERENTE AO SERVIÇO DE TANATOPRAXIA.
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900,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 188
GMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS AÇURARES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (TIPO: PRATOS DE PORCELANA) PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMITÁRIA. CONFORME CONTRATO N°290/2023 E PROCESSO LI [...]
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790,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 192
JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
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530,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 216
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARDS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO.
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980,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 221
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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445,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 240
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA -(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA), PESSOA FISICA - MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS [...]
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415,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 179
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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16.166,58 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 132
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. ADITIVO DO C [...]
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3.312,16 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 131
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA A ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01/2 [...]
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400,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 138
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE REGISTRO DE AUTOPRIZAÇÃO DE TRANSPORTE, VEICULO RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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193,72 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 233
ROMULO FLORENCIO MOTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ILHOS GROSSO PP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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150,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 15
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. PROC. LICITATÓRIO Nº 018/2 [...]
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3.312,16 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 14
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADA A SEDE DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 01/2024)
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700,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 173
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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210,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 178
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
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1.700,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 210
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PF.
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1.260,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 172
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPREENDENDO SERVIÇOS NAS AREAS [...]
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2.208,40 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 214
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.786,80 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 215
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONARA O POSTO DO CIRETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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793,05 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 213
BASCOPRENS DISTR. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.892,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 211
JOSIVAN MARTINS PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS E PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU.
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2.110,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 212
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS E PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE SANTA ROSA.
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2.110,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 137
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ERTIFICADOS DIGITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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415,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 129
ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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1.320,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 128
JOSE DICARLOS FILGUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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2.340,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 179
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO [...]
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8.833,60 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 181
ELETROBELA COMPUTER LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.033,40 |
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