Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 182
ADRIANA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
|
425,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 183
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
|
2.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 181
BRUNA NATALIA DOS SANTOS XAVIER LUCENA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
|
530,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
12.700,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 234
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 165/2023 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
309,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 106
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
113,44 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 62
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATEN [...]
|
46.052,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 153
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 165/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
|
1.446,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 247
GILVAN DA SILVA SOUZA - 07127458405
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS DE PLACA Nº RZN3H32, SNP8A76 E SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
920,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 248
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - (SFA/PE)
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO NO RENASEM DO SENHOR LUIZ FELIPE FERREIRA FERNANDES COMO RESPONSAVEL TECNICO DO VIVEIRO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU.
|
50,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 249
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - (SFA/PE)
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO DESTE ORGÃO JUNTO AO RENASEM PARA O VIVEIRO MUNICIPAL FLORESTAL, CONFORME GRU.
|
100,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 246
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO SERROTE DOS JANUARIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.429,50 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 245
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORBOMBA SUBMERSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.390,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 205
TINA MEILINY DA SILVA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÓS REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
|
320,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 206
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
|
1.465,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 207
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: RIPA, PREGO RIPAL, LINHA, TÁBUA 23CM, BARROTE MADEIRA, SARRAFO MADEIRA, CAIBRO, TELHA, SARRAFO MADEIRA, PR [...]
|
4.939,25 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSSO HUMANOS DO FUNPRESE. [...]
|
745,34 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 17
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
980,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 238
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
420,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 239
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE JANEIRO/2023.
|
440,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 236
GILVAN DA SILVA SOUZA - 07127458405
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM VEICULO GOL DE PLACA RZN-3J52. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
|
140,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 172
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA LOCAÇÀO DE SISTEMA DE
PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 4.320/64, DA LEI COMPLEM [...]
|
980,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 173
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECUR [...]
|
745,34 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 174
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E TROCA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OYQ-7898 PERTECENT [...]
|
650,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 175
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO CONCERTO DO CONTROLADOR DA PORTA E REPARO NO TACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA PEM-8929 PERTECENTE A FROTA DA SECRE [...]
|
850,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 176
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO CONCERTO DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO E TROCA DO MOTOR DA PORTA DO VEICULO DE PLACA PFV-5684 PERTECENTE A FROTA DA [...]
|
500,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 177
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA TROCA DO MOTOR DA PORTA E FÁROIS DIANTEIROS DO VEICULO DE PLACA PEN-1409 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
500,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 178
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
442,35 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 163
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
745,34 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 164
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
980,00 |
|
