Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
EMPENHO: 273
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME BOLETO.
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450,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 312
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DO PACIENTE CRISTIANO JOSÉ PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 223
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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843,56 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 273
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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560,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 205
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FU [...]
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320,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 206
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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547,50 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 197
ANDREW BALBINO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CERIMONIAL PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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300,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 198
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNI [...]
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400,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 201
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RZN3J72, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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625,32 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 202
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RZN3J72, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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820,68 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 86
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
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1.630,60 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 230
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 139/2023.
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840,40 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 266
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BARBOSA LIMA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 270
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.496,73 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 271
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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2.710,50 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 272
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.116,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 304
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM MUDANÇA DE ÓLEO, SERVIÇO DE INSPEÇÃO PLUS, BUCHA HASTE DE LIGAÇÃO E COXIM DIANTEIRO DA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RZN-3J5 [...]
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609,13 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 305
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, FILTRO COMB, FILTRO ÓLEO, OLEO MOTOR, FILTRO, ELEMENTO, MANCAL E LÂMPADA INCAN., DA REVISÃO DO VEICULO PLACA RZN-3J52(GOL), PER [...]
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1.003,17 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 257
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
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31.600,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 256
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
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10.334,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 255
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO A [...]
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18.834,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 192
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2021 [...]
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16.000,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 193
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.
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25.658,16 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 194
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.
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11.629,70 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 195
DMS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE EIRELI - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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16.740,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 199
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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109,70 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 200
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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109,70 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 203
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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9.982,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 204
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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1.183,90 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 196
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS PERTECENTE A CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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270,00 |
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