Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 139 - DATA: 26/01/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
560,00 |
|
EMPENHO: 140 - DATA: 26/01/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
50,00 |
|
EMPENHO: 141 - DATA: 26/01/2024
MISLENE APARECIDA ALVES GALVÃO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PEDAGOGICA DESTINADA A PROFESSORES E ORIENTADORES.
|
80,00 |
|
EMPENHO: 142 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
168.000,00 |
|
EMPENHO: 143 - DATA: 26/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
130.000,00 |
|
EMPENHO: 144 - DATA: 26/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
13.000,00 |
|
EMPENHO: 145 - DATA: 26/01/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
25.000,00 |
|
EMPENHO: 146 - DATA: 26/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PEM-8929, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
132,53 |
|
EMPENHO: 147 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 9188-X)
|
1,00 |
|
EMPENHO: 148 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 149 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 8341-0)NO EXERCICIO DE 2024.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 150 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 8301-1)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 151 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 9206-1)NO EXERCICIO DE 2024.
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 152 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 7158-7)NO EXERCICIO DE 2024.
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 154 - DATA: 26/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
473,41 |
|
EMPENHO: 155 - DATA: 26/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PFV-5684, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
132,53 |
|
EMPENHO: 156 - DATA: 26/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO, VEICULO RZW-8F01, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
236,66 |
|
EMPENHO: 157 - DATA: 26/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO, VEICULO RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
132,53 |
|
EMPENHO: 158 - DATA: 26/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO, VEICULO PEN-1409, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
132,53 |
|
EMPENHO: 159 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
14.000,00 |
|
EMPENHO: 213 - DATA: 26/01/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023 INEXIBILIDADE Nº 12/2023 CREDENCIAMNETO Nº 01/2023, PARA CONTR [...]
|
562,00 |
|
EMPENHO: 214 - DATA: 26/01/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VD NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
580,00 |
|
EMPENHO: 215 - DATA: 26/01/2024
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO 2PT NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO SERROTE DOS TELES PERTENCENTE A UBS PEDRO BENEDITO. DE ACOR [...]
|
270,00 |
|
EMPENHO: 216 - DATA: 26/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 217 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2024.
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 218 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 219 - DATA: 26/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
40.000,00 |
|
EMPENHO: 220 - DATA: 26/01/2024
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
300.000,00 |
|
EMPENHO: 221 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE, NO ANO DE 2024.
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 222 - DATA: 26/01/2024
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS.
|
200.000,00 |
|
