Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 169 - DATA: 29/01/2024
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
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900,00 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 29/01/2024
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, VEICULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.412,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 29/01/2024
UNDIME / PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE DE FILIAÇÃO DO MUNICIPIO A UNDIME( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO).
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1.691,00 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 29/01/2024
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA LOCAÇÀO DE SISTEMA DE
PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 4.320/64, DA LEI COMPLEM [...]
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11.760,00 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 29/01/2024
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECUR [...]
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8.944,08 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 29/01/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E TROCA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OYQ-7898 PERTECENT [...]
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650,00 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 29/01/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO CONCERTO DO CONTROLADOR DA PORTA E REPARO NO TACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA PEM-8929 PERTECENTE A FROTA DA SECRE [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 29/01/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO CONCERTO DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO E TROCA DO MOTOR DA PORTA DO VEICULO DE PLACA PFV-5684 PERTECENTE A FROTA DA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 29/01/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA TROCA DO MOTOR DA PORTA E FÁROIS DIANTEIROS DO VEICULO DE PLACA PEN-1409 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNIC [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 29/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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442,66 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 29/01/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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16.166,58 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 29/01/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.
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18.277,20 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 29/01/2024
BRUNA NATALIA DOS SANTOS XAVIER LUCENA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
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530,00 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 29/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.E [...]
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20.079,50 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 29/01/2024
CARLOS EDUARDO PEREIRA LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO VARZINHA DOS GOMES.
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635,00 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 29/01/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 30/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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599,00 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 29/01/2024
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CLODOALDO MAGALHÃES E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 30/01 A [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 29/01/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACU NO DIA 27/01/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 29/01/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACU NO DIA 28/01/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 29/01/2024
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA O SETOR PUBLICO ATRAVES DO BANCO DE PREÇOS, DURANTE O PERIOD [...]
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11.960,00 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 29/01/2024
PREFEITURA DO SALGUEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME C [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 26/01/2024
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° [...]
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19.647,32 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 26/01/2024
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA A ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01/2 [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 26/01/2024
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. ADITIVO DO C [...]
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39.745,92 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 26/01/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA.
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11.899,70 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 26/01/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CARATER EMERGENCIAL POR 03 (TRÊS)MESES PARA ROTA 20 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTRATO [...]
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9.132,90 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 26/01/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CARATER EMERGENCIAL POR 03 (TRÊS)MESES PARA ROTA 20 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTRATO [...]
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8.676,26 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 26/01/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CARATER EMERGENCIAL POR 03 (TRÊS)MESES PARA ROTA 20 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTRATO [...]
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6.849,67 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 26/01/2024
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ERTIFICADOS DIGITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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415,00 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 26/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE REGISTRO DE AUTOPRIZAÇÃO DE TRANSPORTE, VEICULO RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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193,72 |
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