Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 264 - DATA: 01/02/2024
ANDREW BALBINO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS(PALCOS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS Q [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 01/02/2024
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR(BOMBA DE INFUSÃO), PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL I [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 01/02/2024
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS DO APARELHO DE RAIO-X PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA [...]
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74.900,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 01/02/2024
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL N [...]
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98.941,77 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 01/02/2024
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PF.
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1.260,00 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 01/02/2024
JOSIVAN MARTINS PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS E PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS E PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE SANTA ROSA.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 01/02/2024
BASCOPRENS DISTR. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.892,00 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 01/02/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.786,80 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 01/02/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONARA O POSTO DO CIRETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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793,05 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 31/01/2024
ADRIANA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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425,00 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 31/01/2024
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 31/01/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE ANA KARINA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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350,00 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 31/01/2024
GILVAN DA SILVA SOUZA - 07127458405
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM VEICULO GOL DE PLACA RZN-3J52. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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140,00 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 31/01/2024
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC C/ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 31/01/2024
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 31/01/2024
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E PROGRAMAÇÕES LOCAIS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME 1º TER [...]
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9.600,00 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 31/01/2024
PAULO MARAJA MARES GUIMARÃES
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DECISÃO JUDICIAL ATRAVES DO PRECESSO Nº 0000617-93.2019.8.17.3380, CONFORME RPV.
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2.137,47 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 30/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.E [...]
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23.318,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 30/01/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 195/23, PL Nº 028/23 E [...]
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2.834,80 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 30/01/2024
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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720,00 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 29/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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955,58 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 29/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA OYQ-7898, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 29/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PEN-7969, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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236,66 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 29/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PCT-1665, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 29/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA OYX-1769, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 29/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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800,87 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 29/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZN-3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 29/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PCD-1835, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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368,03 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 29/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PEO-1434, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.270,86 |
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