Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 252 - DATA: 09/02/2024
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE, DE PLACA Nº PON6G15.
|
4.520,00 |
|
EMPENHO: 253 - DATA: 09/02/2024
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
600,00 |
|
EMPENHO: 254 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2185, CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 162/1.
|
896,32 |
|
EMPENHO: 255 - DATA: 09/02/2024
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO A [...]
|
234.910,70 |
|
EMPENHO: 256 - DATA: 09/02/2024
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
|
128.892,80 |
|
EMPENHO: 257 - DATA: 09/02/2024
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
|
473.298,80 |
|
EMPENHO: 258 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
14.621,50 |
|
EMPENHO: 259 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
2.696,40 |
|
EMPENHO: 260 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
1.797,60 |
|
EMPENHO: 261 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
898,80 |
|
EMPENHO: 262 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
898,80 |
|
EMPENHO: 205 - DATA: 08/02/2024
JOSE PAULO DIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FU [...]
|
320,00 |
|
EMPENHO: 206 - DATA: 08/02/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
547,50 |
|
EMPENHO: 207 - DATA: 08/02/2024
UNDIME / PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM ARACAJÚ-SE.
|
400,00 |
|
EMPENHO: 273 - DATA: 08/02/2024
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
|
560,00 |
|
EMPENHO: 243 - DATA: 08/02/2024
AMEP - TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR JURIDICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 187/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO [...]
|
3.250,00 |
|
EMPENHO: 244 - DATA: 08/02/2024
AMEP - TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 187/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONI [...]
|
3.250,00 |
|
EMPENHO: 245 - DATA: 08/02/2024
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORBOMBA SUBMERSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.390,00 |
|
EMPENHO: 246 - DATA: 08/02/2024
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO SERROTE DOS JANUARIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.429,50 |
|
EMPENHO: 247 - DATA: 08/02/2024
GILVAN DA SILVA SOUZA - 07127458405
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS DE PLACA Nº RZN3H32, SNP8A76 E SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
920,00 |
|
EMPENHO: 248 - DATA: 08/02/2024
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - (SFA/PE)
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO NO RENASEM DO SENHOR LUIZ FELIPE FERREIRA FERNANDES COMO RESPONSAVEL TECNICO DO VIVEIRO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU.
|
50,00 |
|
EMPENHO: 249 - DATA: 08/02/2024
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - (SFA/PE)
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO DESTE ORGÃO JUNTO AO RENASEM PARA O VIVEIRO MUNICIPAL FLORESTAL, CONFORME GRU.
|
100,00 |
|
EMPENHO: 202 - DATA: 07/02/2024
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SEDRIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
306,82 |
|
EMPENHO: 203 - DATA: 07/02/2024
MARIA DAMASO DA SILVA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
122,40 |
|
EMPENHO: 204 - DATA: 07/02/2024
JOAO NASCIMENTO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
101,51 |
|
EMPENHO: 205 - DATA: 07/02/2024
TINA MEILINY DA SILVA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÓS REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
|
320,00 |
|
EMPENHO: 206 - DATA: 07/02/2024
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
|
1.465,00 |
|
EMPENHO: 207 - DATA: 07/02/2024
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: RIPA, PREGO RIPAL, LINHA, TÁBUA 23CM, BARROTE MADEIRA, SARRAFO MADEIRA, CAIBRO, TELHA, SARRAFO MADEIRA, PR [...]
|
4.939,25 |
|
EMPENHO: 208 - DATA: 07/02/2024
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRª FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU E [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 209 - DATA: 07/02/2024
UNICA SANEANTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPÍO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
1.171,11 |
|
