Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 321 - DATA: 19/02/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA TRIAGEM E PALESTRA PARA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE EXAMES E ATENDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA SEDE E NA U [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 19/02/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FORMULA C/FORMOL 10%; ÁGUA DEIONIZADA 250ML, FORMULA C/IODO PA 5%, IODETO DE POTASSIO 10%, ÁGUA DEIONIZADA, FÓRMULA C/ACETIC [...]
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453,00 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 19/02/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FORMULA C/IODO PA 5%; IODETO POTASSIO 10%; ÁGUA DEIONIZADA 250ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL D [...]
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72,00 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 19/02/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 325 - DATA: 19/02/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 326 - DATA: 19/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 327 - DATA: 19/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 328 - DATA: 19/02/2024
IDAIANE KELLY RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 114/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 19/02/2024
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME BOLETO.
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450,00 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 19/02/2024
CAIO BORGES MARINS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA 6075 57CV, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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489,00 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 19/02/2024
PREMOLDADOS IRMÃOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.160,08 |
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EMPENHO: 276 - DATA: 19/02/2024
CLAUDEILSON DAMASO SILVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DO CIRETRAN.
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740,00 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 16/02/2024
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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180,00 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 16/02/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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4.320,35 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 16/02/2024
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 139/2023.
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840,40 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 16/02/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 16/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DO PACIENTE CRISTIANO JOSÉ PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 16/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DE MÃOS DA PACIENTE VERUSCA CLENIA DE SANTANA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 16/02/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS 2 E 3 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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840,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 16/02/2024
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BARBOSA LIMA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 16/02/2024
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 16/02/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO NO DIA 17/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 16/02/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO NO DIA 18/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 16/02/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.496,73 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 16/02/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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2.710,50 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 16/02/2024
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.116,00 |
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EMPENHO: 304 - DATA: 15/02/2024
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM MUDANÇA DE ÓLEO, SERVIÇO DE INSPEÇÃO PLUS, BUCHA HASTE DE LIGAÇÃO E COXIM DIANTEIRO DA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RZN-3J5 [...]
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609,13 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 15/02/2024
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, FILTRO COMB, FILTRO ÓLEO, OLEO MOTOR, FILTRO, ELEMENTO, MANCAL E LÂMPADA INCAN., DA REVISÃO DO VEICULO PLACA RZN-3J52(GOL), PER [...]
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1.003,17 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 15/02/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDENSADOR, SERVIÇO DE CARGA DE GÁS, SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO E SERVIÇO DE VENTILADOR DO CONDENSADO [...]
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720,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 15/02/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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70,00 |
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