Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 223 - DATA: 20/02/2024
SMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 224 - DATA: 20/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 20/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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EMPENHO: 226 - DATA: 20/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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EMPENHO: 227 - DATA: 20/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 20/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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74,90 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 20/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 329 - DATA: 20/02/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO HOSPITAL [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 330 - DATA: 20/02/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICIL [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 20/02/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 20/02/2024
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 20/02/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 20/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA RITA FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 277 - DATA: 20/02/2024
CEARA DIESEL S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.133,42 |
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EMPENHO: 278 - DATA: 20/02/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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599,00 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 20/02/2024
ANTONIO YRAN S DUTRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PARECER TECNICO SOBRE AVALIAÇÃO DE LOTE LOCALIZADO NA AV. CEL CHICO ROMÃO.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 232 - DATA: 19/02/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 233 - DATA: 19/02/2024
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CUICA DE FREIO E VALVULAS DO VEICULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.365,00 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 19/02/2024
MARCELA CECILIA LIMA ANGELIM E SA PATRIOTA 0760820
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 19/02/2024
MARCELA CECILIA LIMA ANGELIM E SA PATRIOTA 0760820
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.507,48 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 19/02/2024
UNICA SANEANTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
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3.124,72 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 19/02/2024
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MANGOTE INTERCOOLER DO VEICULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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350,00 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 19/02/2024
UNDIME / PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FERNANDA PEREIRA DOS REIS NO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 19/02/2024
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
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59.400,00 |
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EMPENHO: 315 - DATA: 19/02/2024
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(AUTOCLAVE ODONTOLOGICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BÚCAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CO [...]
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3.990,00 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 19/02/2024
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SNP-6A04(AMBULÂNCIA), PERTENCENTE A UBS SANTA ROSA.
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709,56 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 19/02/2024
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PASTILHAS DIANTEIRAS PARA O VEICULO DE PLACA SNP-6A04(AMBULÂNCIA), PERTENCENTE A UBS SANTA ROSA.
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175,00 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 19/02/2024
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA O VEICULO DE PLACA SNP-6A04(AMBULÂNCIA), PERTENCENTE A UBS SANTA ROSA.
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110,00 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 19/02/2024
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO DE PLACA SNP-6A04(AMBULÂNCIA), PERTENCENTE A UBS SANT [...]
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286,44 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 19/02/2024
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JG DE PASTILHAS DE FREIO E LÂMPADA W5W, PARA O VEICULO DE PLACA SNP-6A04(AMBULÂNCIA), PERTENCENTE A UBS SANTA ROSA.
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445,92 |
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