Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 210 - DATA: 07/02/2024
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 07/02/2024
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 07/02/2024
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº057/2023 E CONTRATO [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 07/02/2024
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 07/02/2024
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 07/02/2024
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CONFORME PROCES [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 07/02/2024
ANA CRISTINA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE MATRICULA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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900,00 |
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EMPENHO: 187 - DATA: 07/02/2024
MARIA DE FATIMA CRUZ ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO JORNADA PEDAGOGICA.
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150,00 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 07/02/2024
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, VARETAMENTO E LIMPEZA DE INTERCOOLER NO VEICULO DE PLACA PEN-7969, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 07/02/2024
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, VARETAMENTO E LIMPEZA DE INTERCOOLER NO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 07/02/2024
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEN-7969, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 07/02/2024
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 07/02/2024
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2021 [...]
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308.212,30 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 07/02/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.
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25.658,16 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 07/02/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.
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11.629,70 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 07/02/2024
DMS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE EIRELI - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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16.740,00 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 07/02/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS PERTECENTE A CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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270,00 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 07/02/2024
ANDREW BALBINO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CERIMONIAL PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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300,00 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 07/02/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNI [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 07/02/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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109,70 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 07/02/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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109,70 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 07/02/2024
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RZN3J72, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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625,32 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 07/02/2024
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RZN3J72, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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820,68 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 07/02/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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9.982,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 07/02/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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1.183,90 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 07/02/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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879,68 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 07/02/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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508,82 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 07/02/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 07/02/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/23, PL. Nº 012/23 E P.ELETRONICO [...]
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2.403,72 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 07/02/2024
DANILO EUGENIO SOBREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL JOSÉ MARQUES PESSOA.
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430,00 |
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