Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 842 - DATA: 13/06/2025
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. CONTRATO [...]
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58.900,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 13/06/2025
A.C.C. MADEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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6.580,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 13/06/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 13/06/2025
MACIANO BEZERRA DE LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADO DURANTE REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO KAUÃ SILVA ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DOS FORROS DE GESSO DAS ESCOLAS SANTA ROSA E SANTA ROSA INFANTIL.
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3.530,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 13/06/2025
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS SANTA ROSA E SANTA ROSA INFANTIL.
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3.530,00 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO VALDENILDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA DAS ESCOLAS FRANCISCA SEILDE E MENINO JESUS.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 13/06/2025
CLAUDIANO MONTEIRO SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO XXIII E LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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2.150,00 |
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EMPENHO: 851 - DATA: 13/06/2025
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FORÚM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 13/06/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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12.223,19 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 13/06/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE TV PARA SITEMA DE SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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12.020,10 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 13/06/2025
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE ENSINO ANA CRISTINA MACEDO CALLOU DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FORÚM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, Q [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 13/06/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA OFICINA DO PROJETO SAÚDE REDES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 946 - DATA: 13/06/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA A CARAVANA DA SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO DISTRITO SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. DE ACORDO [...]
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2.750,00 |
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EMPENHO: 947 - DATA: 13/06/2025
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 948 - DATA: 13/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 13/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA [...]
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499,00 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 13/06/2025
FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - CONTRATADOS. NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 12/06/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 12/06/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 12/06/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 12/06/2025
URSA COMERCIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 195/2025 PREGÃO ELET [...]
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3.296,00 |
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EMPENHO: 925 - DATA: 12/06/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1183 - DATA: 12/06/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINA PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
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5.305,00 |
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EMPENHO: 1184 - DATA: 12/06/2025
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, CONFORME CONTRATO Nº 078/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 12/06/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
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176.220,48 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 12/06/2025
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 928 - DATA: 12/06/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 12/06/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 12/06/2025
EDITORA TRATO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO EDUCAÇÃO PROMOVENDO CIDADANIA, CIDADE MAIS SORRIDENTE - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL [...]
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581.040,00 |
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