Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 202 - DATA: 03/02/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE RODA T PARA O VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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310,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 03/02/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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326,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 03/02/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
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10.450,00 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 03/02/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 03/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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7.190,40 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 03/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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898,80 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 03/02/2025
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
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4.602,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 03/02/2025
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
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9.204,00 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 03/02/2025
VMLX ELETRONICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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2.280,00 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 03/02/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 03/02/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 03/02/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 303 - DATA: 03/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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2.160,00 |
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EMPENHO: 304 - DATA: 03/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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2.376,00 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 03/02/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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686,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 03/02/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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364,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 03/02/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
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1.099,00 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 03/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR, PIVO LD/LE, BIELETA ESTABILIZADOR, ARTICULAÇÃO AXIL, TERMINAL DI [...]
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7.167,16 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 03/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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480,20 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 03/02/2025
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 03/02/2025
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR TRANSMISSÃO, ESTOPA, ENGRENAGEM DE PRIMEIRA, KIT SINCRONIZADOR, E SILICONE, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 03/02/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM E TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1 [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 03/02/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ÓLEO MOTOR, ÓLEO CAMBIO, TROCA DE BUCHA BAND FERRO, BUCHA BAND BORRACHA, B [...]
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860,00 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 03/02/2025
MARIA APARECIDA FIGUEREDO CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA APARECIDA FIGUERÊDO CRUZ E ACOMPANHANTE ADRIANA FIGUEREDO CRUZ ALMEIDA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À R [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 315 - DATA: 03/02/2025
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
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381,10 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 03/02/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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440,00 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 03/02/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEÇAS E TROCA DE CUBO DE RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO, DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 03/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
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3.595,20 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 03/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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3.595,20 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 03/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
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1.797,60 |
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