Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1215 - DATA: 19/06/2025
PEDRO RICARDO DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM VIAS PUBLICAS, NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.280,00 |
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EMPENHO: 1216 - DATA: 19/06/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PATRONAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 313/2025.
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428.000,00 |
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EMPENHO: 1217 - DATA: 19/06/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PATRONAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 313/2025.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 957 - DATA: 19/06/2025
GERALDO BARBOSA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 18/06/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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5.236,30 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 18/06/2025
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR DE EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° [...]
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13.950,00 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 18/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.149,01 |
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EMPENHO: 1209 - DATA: 18/06/2025
VB INFORMATICA E ELETRO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 277/24, PL Nº 055/24 E P.ELETRONICO Nº 036/24.
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524,00 |
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EMPENHO: 1210 - DATA: 18/06/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONFORME ART.
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103,03 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 18/06/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 1212 - DATA: 18/06/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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389,00 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 18/06/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.040,00 |
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EMPENHO: 1214 - DATA: 18/06/2025
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE POSTES DA AREA DE CAMPING DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 17/06/2025
LUIZ FELIPE PRIMO DE CARVALHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 17/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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738,90 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 17/06/2025
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA PORTAL DE ENTRADA DOS FESTEJOS JUNINOS NA VILA MANOEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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290,00 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 17/06/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS URGENTES NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 1 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 17/06/2025
MARIA DAYANE DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 028/2025.
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7.590,00 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 17/06/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA SONIA MARIA FERREIRA SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
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5.462,16 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 17/06/2025
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA SONIA MARIA FERREIRA SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
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5.462,16 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 17/06/2025
JOSE ROMULO SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA SONIA MARIA FERREIRA SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
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5.462,16 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 17/06/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. [...]
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373,13 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 16/06/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. 7006768070)
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27,23 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 16/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERROTE DOS TELES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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927,35 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 16/06/2025
ANDREA CRISTIANE ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ANDREA CRISTIANE ALVES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
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354,64 |
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EMPENHO: 953 - DATA: 16/06/2025
MARIA LENICE NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSUE NASCIMENTO MONTEIRO E ACOMPANHANTE MARIA LENICE NASCIMENTO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-P [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 954 - DATA: 16/06/2025
CICERO SOARES BALBINO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE CICERO SOARES BALBINO E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO SOARES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CO [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 955 - DATA: 16/06/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA VITORIA MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DE SÁ MARTINS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
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312,00 |
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EMPENHO: 956 - DATA: 16/06/2025
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA E ACOMPANHANTE ANA ERICA DE SOUZA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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330,00 |
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EMPENHO: 468 - DATA: 14/06/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIASL DE CONSUMO (TIPO: JOGO DE PRATOS 6PC; GARFO MESA INOX; COLHER MESA INOX; FACA CHURRASCO; CAIXA ORGANIZADORA E JOGO DE COPOS D [...]
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2.113,68 |
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