Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 143 - DATA: 27/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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138,98 |
7.554,98 |
7.554,98 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 27/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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138,98 |
7.554,98 |
7.554,98 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 27/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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156,19 |
6.911,19 |
6.911,19 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 27/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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156,19 |
6.911,19 |
6.911,19 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 27/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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156,19 |
6.911,19 |
6.911,19 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 27/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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156,19 |
6.911,19 |
6.911,19 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 27/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO.
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11.760,00 |
6.020,00 |
6.020,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 27/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO.
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11.760,00 |
6.020,00 |
6.020,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 27/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO.
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11.760,00 |
6.020,00 |
6.020,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 27/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO.
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11.760,00 |
6.020,00 |
6.020,00 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 27/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO.
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8.944,08 |
3.431,36 |
3.431,36 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 27/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO.
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8.944,08 |
3.431,36 |
3.431,36 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 27/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO.
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8.944,08 |
3.431,36 |
3.431,36 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 27/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO.
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8.944,08 |
3.431,36 |
3.431,36 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 27/01/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E MONTAGEM NA CAIXA EVAPORADORA DO ÔNIBUS SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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350,00 |
5.449,82 |
5.449,82 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 27/01/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E MONTAGEM NA CAIXA EVAPORADORA DO ÔNIBUS SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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350,00 |
5.449,82 |
5.449,82 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 27/01/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E MONTAGEM NA CAIXA EVAPORADORA DO ÔNIBUS SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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350,00 |
5.449,82 |
5.449,82 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 27/01/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E MONTAGEM NA CAIXA EVAPORADORA DO ÔNIBUS SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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350,00 |
5.449,82 |
5.449,82 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 27/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO ÔNIBUS DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.750,00 |
6.703,09 |
6.703,09 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 27/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO ÔNIBUS DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.750,00 |
6.703,09 |
6.703,09 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 27/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO ÔNIBUS DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.750,00 |
6.703,09 |
6.703,09 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 27/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO ÔNIBUS DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.750,00 |
6.703,09 |
6.703,09 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 27/01/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
|
3.084,75 |
21.982,79 |
21.982,79 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 27/01/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
|
3.084,75 |
21.982,79 |
21.982,79 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 27/01/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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3.084,75 |
21.982,79 |
21.982,79 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 27/01/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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3.084,75 |
21.982,79 |
21.982,79 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 27/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -
FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
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39.000,00 |
40.898,88 |
40.898,88 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 27/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -
FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
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39.000,00 |
40.898,88 |
40.898,88 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 27/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -
FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
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39.000,00 |
40.898,88 |
40.898,88 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 27/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -
FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
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39.000,00 |
40.898,88 |
40.898,88 |
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