Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 756 - DATA: 15/07/2024
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO MÊS [...]
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1.000,00 |
41.277,16 |
41.277,16 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 15/07/2024
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO MÊS [...]
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1.000,00 |
41.277,16 |
41.277,16 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 15/07/2024
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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162,96 |
5.892,14 |
5.892,14 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 15/07/2024
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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162,96 |
5.892,14 |
5.892,14 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 15/07/2024
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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162,96 |
5.892,14 |
5.892,14 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 15/07/2024
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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162,96 |
5.892,14 |
5.892,14 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 15/07/2024
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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162,96 |
5.892,14 |
5.892,14 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 15/07/2024
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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162,96 |
5.892,14 |
5.892,14 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 15/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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61,24 |
28.463,83 |
28.463,83 |
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EMPENHO: 1113 - DATA: 15/07/2024
JOSE INACIO NETO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
16.132,20 |
16.132,20 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 12/07/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.738,74 |
20.952,95 |
20.952,95 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 12/07/2024
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.535,60 |
16.864,16 |
16.864,16 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 12/07/2024
FRANCIEUDO CARLOS PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, CONFORME [...]
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1.060,00 |
8.329,56 |
6.917,56 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 12/07/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
18.774,31 |
18.774,31 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 12/07/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
10.574,25 |
10.574,25 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 12/07/2024
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.050,00 |
11.647,00 |
10.047,00 |
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EMPENHO: 1107 - DATA: 12/07/2024
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
15.411,11 |
15.411,11 |
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EMPENHO: 1106 - DATA: 12/07/2024
DANILO AMARO RODRIGUES SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "PISADINHA SHOW", DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SE [...]
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1.260,00 |
9.719,50 |
9.719,50 |
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EMPENHO: 1105 - DATA: 12/07/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
11.210,39 |
8.386,39 |
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EMPENHO: 1104 - DATA: 12/07/2024
CICERA JACIANE SIMPLICIO LEITE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A EST [...]
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1.060,00 |
4.550,54 |
4.550,54 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 12/07/2024
JOAO LUIS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA AREA INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.900,00 |
7.911,52 |
7.599,52 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 12/07/2024
ROMARIO NASCIMENTO SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.300,00 |
4.097,29 |
4.097,29 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 12/07/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/2 [...]
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30.730,00 |
39.095,03 |
39.095,03 |
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EMPENHO: 1103 - DATA: 12/07/2024
JOAO BARBOSA DA SILVA NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº KGH3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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340,00 |
10.771,30 |
10.771,30 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 12/07/2024
DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REPAROS EM GRADES, PORTAS, PORTÕES E TARIMBAS NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 12/07/2024
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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660,00 |
147.960,63 |
147.960,63 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 12/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241172954 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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99,64 |
2.039,64 |
2.039,64 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 12/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241172954 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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99,64 |
2.039,64 |
2.039,64 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 12/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241172954 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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99,64 |
2.039,64 |
2.039,64 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 12/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241172954 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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99,64 |
2.039,64 |
2.039,64 |
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