Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 171 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
2.150,41 |
1.750,41 |
|
EMPENHO: 171 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
2.150,41 |
1.750,41 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
2.150,41 |
1.750,41 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
2.150,41 |
1.750,41 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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309,00 |
4.165,80 |
4.165,80 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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309,00 |
4.165,80 |
4.165,80 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
309,00 |
4.165,80 |
4.165,80 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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309,00 |
4.165,80 |
4.165,80 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFV-5684, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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41,00 |
33.197,00 |
33.197,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFV-5684, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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41,00 |
33.197,00 |
33.197,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFV-5684, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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41,00 |
33.197,00 |
33.197,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFV-5684, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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41,00 |
33.197,00 |
33.197,00 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 28/01/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
1.798,25 |
5.593,59 |
5.593,59 |
|
EMPENHO: 167 - DATA: 28/01/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
1.798,25 |
5.593,59 |
5.593,59 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 28/01/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
1.798,25 |
5.593,59 |
5.593,59 |
|
EMPENHO: 167 - DATA: 28/01/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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1.798,25 |
5.593,59 |
5.593,59 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 28/01/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO E REPAROS ELÉTRICOS DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
1.400,00 |
2.599,65 |
2.599,65 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 28/01/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO E REPAROS ELÉTRICOS DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
1.400,00 |
2.599,65 |
2.599,65 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 28/01/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO E REPAROS ELÉTRICOS DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
1.400,00 |
2.599,65 |
2.599,65 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 28/01/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO E REPAROS ELÉTRICOS DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
1.400,00 |
2.599,65 |
2.599,65 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 27/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
783,00 |
5.917,15 |
4.399,15 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 27/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
783,00 |
5.917,15 |
4.399,15 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 27/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
783,00 |
5.917,15 |
4.399,15 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 27/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
783,00 |
5.917,15 |
4.399,15 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 27/01/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
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64.800,00 |
13.600,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 27/01/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
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64.800,00 |
13.600,00 |
6.800,00 |
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