Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 887 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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15.643,81 |
16.891,43 |
16.891,43 |
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EMPENHO: 887 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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15.643,81 |
16.891,43 |
16.891,43 |
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EMPENHO: 887 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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15.643,81 |
16.891,43 |
16.891,43 |
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EMPENHO: 887 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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15.643,81 |
16.891,43 |
16.891,43 |
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EMPENHO: 887 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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15.643,81 |
16.891,43 |
16.891,43 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 09/08/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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3.449,76 |
6.249,85 |
6.249,85 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 09/08/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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3.449,76 |
6.249,85 |
6.249,85 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 09/08/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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3.449,76 |
6.249,85 |
6.249,85 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 09/08/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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3.449,76 |
6.249,85 |
6.249,85 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 09/08/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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3.449,76 |
6.249,85 |
6.249,85 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 09/08/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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3.449,76 |
6.249,85 |
6.249,85 |
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EMPENHO: 885 - DATA: 09/08/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
9.509,50 |
9.509,50 |
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EMPENHO: 885 - DATA: 09/08/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
9.509,50 |
9.509,50 |
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EMPENHO: 885 - DATA: 09/08/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
9.509,50 |
9.509,50 |
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EMPENHO: 885 - DATA: 09/08/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
9.509,50 |
9.509,50 |
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EMPENHO: 885 - DATA: 09/08/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
9.509,50 |
9.509,50 |
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EMPENHO: 885 - DATA: 09/08/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
9.509,50 |
9.509,50 |
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EMPENHO: 884 - DATA: 09/08/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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4.559,34 |
7.938,46 |
7.938,46 |
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EMPENHO: 884 - DATA: 09/08/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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4.559,34 |
7.938,46 |
7.938,46 |
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EMPENHO: 884 - DATA: 09/08/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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4.559,34 |
7.938,46 |
7.938,46 |
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EMPENHO: 884 - DATA: 09/08/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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4.559,34 |
7.938,46 |
7.938,46 |
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EMPENHO: 884 - DATA: 09/08/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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4.559,34 |
7.938,46 |
7.938,46 |
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EMPENHO: 884 - DATA: 09/08/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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4.559,34 |
7.938,46 |
7.938,46 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
3.767,48 |
3.767,48 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
3.767,48 |
3.767,48 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
3.767,48 |
3.767,48 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
3.767,48 |
3.767,48 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
3.767,48 |
3.767,48 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
3.767,48 |
3.767,48 |
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EMPENHO: 882 - DATA: 09/08/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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3.297,25 |
8.369,16 |
8.369,16 |
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