Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 837 - DATA: 09/08/2024
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIANA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERÔNIMO ALMEIDA Nº397. REFERENTE AO MÊS [...]
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800,00 |
31.367,60 |
31.367,60 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 09/08/2024
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIANA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERÔNIMO ALMEIDA Nº397. REFERENTE AO MÊS [...]
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800,00 |
31.367,60 |
31.367,60 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 09/08/2024
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIANA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERÔNIMO ALMEIDA Nº397. REFERENTE AO MÊS [...]
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800,00 |
31.367,60 |
31.367,60 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 09/08/2024
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIANA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERÔNIMO ALMEIDA Nº397. REFERENTE AO MÊS [...]
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800,00 |
31.367,60 |
31.367,60 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 09/08/2024
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIANA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERÔNIMO ALMEIDA Nº397. REFERENTE AO MÊS [...]
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800,00 |
31.367,60 |
31.367,60 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 09/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.140,00 |
7.022,00 |
7.022,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 09/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.140,00 |
7.022,00 |
7.022,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 09/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.140,00 |
7.022,00 |
7.022,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 09/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.140,00 |
7.022,00 |
7.022,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 09/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.140,00 |
7.022,00 |
7.022,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 09/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.140,00 |
7.022,00 |
7.022,00 |
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EMPENHO: 891 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.272,39 |
10.786,59 |
10.786,59 |
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EMPENHO: 891 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.272,39 |
10.786,59 |
10.786,59 |
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EMPENHO: 891 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.272,39 |
10.786,59 |
10.786,59 |
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EMPENHO: 891 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.272,39 |
10.786,59 |
10.786,59 |
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EMPENHO: 891 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.272,39 |
10.786,59 |
10.786,59 |
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EMPENHO: 891 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.272,39 |
10.786,59 |
10.786,59 |
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EMPENHO: 890 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.675,96 |
13.253,96 |
13.253,96 |
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EMPENHO: 890 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.675,96 |
13.253,96 |
13.253,96 |
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EMPENHO: 890 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.675,96 |
13.253,96 |
13.253,96 |
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EMPENHO: 890 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.675,96 |
13.253,96 |
13.253,96 |
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EMPENHO: 890 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.675,96 |
13.253,96 |
13.253,96 |
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EMPENHO: 890 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.675,96 |
13.253,96 |
13.253,96 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 09/08/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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847,90 |
10.402,50 |
10.402,50 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 09/08/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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847,90 |
10.402,50 |
10.402,50 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 09/08/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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847,90 |
10.402,50 |
10.402,50 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 09/08/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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847,90 |
10.402,50 |
10.402,50 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 09/08/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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847,90 |
10.402,50 |
10.402,50 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 09/08/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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847,90 |
10.402,50 |
10.402,50 |
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EMPENHO: 887 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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15.643,81 |
16.891,43 |
16.891,43 |
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