Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 984 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
4.104,72 |
7.404,72 |
7.404,72 |
|
EMPENHO: 984 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
4.104,72 |
7.404,72 |
7.404,72 |
|
EMPENHO: 984 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
4.104,72 |
7.404,72 |
7.404,72 |
|
EMPENHO: 984 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
4.104,72 |
7.404,72 |
7.404,72 |
|
EMPENHO: 985 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.594,50 |
109.554,50 |
109.554,50 |
|
EMPENHO: 985 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.594,50 |
109.554,50 |
109.554,50 |
|
EMPENHO: 985 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.594,50 |
109.554,50 |
109.554,50 |
|
EMPENHO: 985 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.594,50 |
109.554,50 |
109.554,50 |
|
EMPENHO: 985 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.594,50 |
109.554,50 |
109.554,50 |
|
EMPENHO: 985 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.594,50 |
109.554,50 |
109.554,50 |
|
EMPENHO: 986 - DATA: 02/09/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.247,84 |
15.071,79 |
13.562,19 |
|
EMPENHO: 986 - DATA: 02/09/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.247,84 |
15.071,79 |
13.562,19 |
|
EMPENHO: 986 - DATA: 02/09/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.247,84 |
15.071,79 |
13.562,19 |
|
EMPENHO: 986 - DATA: 02/09/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.247,84 |
15.071,79 |
13.562,19 |
|
EMPENHO: 986 - DATA: 02/09/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.247,84 |
15.071,79 |
13.562,19 |
|
EMPENHO: 986 - DATA: 02/09/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.247,84 |
15.071,79 |
13.562,19 |
|
EMPENHO: 987 - DATA: 02/09/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
10.330,06 |
18.456,73 |
16.947,13 |
|
EMPENHO: 987 - DATA: 02/09/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
10.330,06 |
18.456,73 |
16.947,13 |
|
EMPENHO: 987 - DATA: 02/09/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
10.330,06 |
18.456,73 |
16.947,13 |
|
EMPENHO: 987 - DATA: 02/09/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
10.330,06 |
18.456,73 |
16.947,13 |
|
EMPENHO: 987 - DATA: 02/09/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
10.330,06 |
18.456,73 |
16.947,13 |
|
EMPENHO: 987 - DATA: 02/09/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
10.330,06 |
18.456,73 |
16.947,13 |
|
EMPENHO: 988 - DATA: 02/09/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
3.941,32 |
83.701,42 |
83.701,42 |
|
EMPENHO: 988 - DATA: 02/09/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
3.941,32 |
83.701,42 |
83.701,42 |
|
EMPENHO: 988 - DATA: 02/09/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
3.941,32 |
83.701,42 |
83.701,42 |
|
EMPENHO: 988 - DATA: 02/09/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
3.941,32 |
83.701,42 |
83.701,42 |
|
EMPENHO: 988 - DATA: 02/09/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
3.941,32 |
83.701,42 |
83.701,42 |
|
EMPENHO: 988 - DATA: 02/09/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
3.941,32 |
83.701,42 |
83.701,42 |
|
EMPENHO: 989 - DATA: 02/09/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
|
4.906,00 |
175.360,90 |
175.360,90 |
|
EMPENHO: 989 - DATA: 02/09/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
|
4.906,00 |
175.360,90 |
175.360,90 |
|
