Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 950 - DATA: 02/09/2024
MARIA CLAUDEMIRA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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292,96 |
4.772,96 |
4.772,96 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 02/09/2024
MARIA CLAUDEMIRA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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292,96 |
4.772,96 |
4.772,96 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 02/09/2024
MARIA CLAUDEMIRA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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292,96 |
4.772,96 |
4.772,96 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 02/09/2024
MARIA CLAUDEMIRA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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292,96 |
4.772,96 |
4.772,96 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 02/09/2024
LUIZA FERNANDA AVELINO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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549,75 |
2.569,75 |
2.569,75 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 02/09/2024
LUIZA FERNANDA AVELINO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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549,75 |
2.569,75 |
2.569,75 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 02/09/2024
LUIZA FERNANDA AVELINO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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549,75 |
2.569,75 |
2.569,75 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 02/09/2024
LUIZA FERNANDA AVELINO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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549,75 |
2.569,75 |
2.569,75 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 02/09/2024
LUIZA FERNANDA AVELINO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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549,75 |
2.569,75 |
2.569,75 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 02/09/2024
LUIZA FERNANDA AVELINO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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549,75 |
2.569,75 |
2.569,75 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 02/09/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
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148.950,82 |
149.779,82 |
149.779,82 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 02/09/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
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148.950,82 |
149.779,82 |
149.779,82 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 02/09/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
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148.950,82 |
149.779,82 |
149.779,82 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 02/09/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
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148.950,82 |
149.779,82 |
149.779,82 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 02/09/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
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148.950,82 |
149.779,82 |
149.779,82 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 02/09/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
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148.950,82 |
149.779,82 |
149.779,82 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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7.973,30 |
12.244,02 |
12.244,02 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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7.973,30 |
12.244,02 |
12.244,02 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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7.973,30 |
12.244,02 |
12.244,02 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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7.973,30 |
12.244,02 |
12.244,02 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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7.973,30 |
12.244,02 |
12.244,02 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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7.973,30 |
12.244,02 |
12.244,02 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 02/09/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
|
4.948,02 |
8.687,95 |
8.687,95 |
|
EMPENHO: 973 - DATA: 02/09/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
|
4.948,02 |
8.687,95 |
8.687,95 |
|
EMPENHO: 973 - DATA: 02/09/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
|
4.948,02 |
8.687,95 |
8.687,95 |
|
EMPENHO: 973 - DATA: 02/09/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
|
4.948,02 |
8.687,95 |
8.687,95 |
|
EMPENHO: 973 - DATA: 02/09/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
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4.948,02 |
8.687,95 |
8.687,95 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 02/09/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
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4.948,02 |
8.687,95 |
8.687,95 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 02/09/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 025/2024.
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9.118,69 |
11.200,65 |
11.200,65 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 02/09/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 025/2024.
|
9.118,69 |
11.200,65 |
11.200,65 |
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