Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 722 - DATA: 01/04/2025
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 01/04/2025
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 01/04/2025
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 01/04/2025
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 01/04/2025
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 01/04/2025
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADO(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
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108,00 |
21.408,91 |
21.408,91 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
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108,00 |
21.408,91 |
21.408,91 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
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108,00 |
21.408,91 |
21.408,91 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
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108,00 |
21.408,91 |
21.408,91 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 01/04/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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56,64 |
268.704,29 |
268.704,29 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 01/04/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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56,64 |
268.704,29 |
268.704,29 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 01/04/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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56,64 |
268.704,29 |
268.704,29 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 01/04/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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56,64 |
268.704,29 |
268.704,29 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 01/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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251,03 |
15.945,76 |
15.945,76 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 01/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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251,03 |
15.945,76 |
15.945,76 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 01/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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251,03 |
15.945,76 |
15.945,76 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 01/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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251,03 |
15.945,76 |
15.945,76 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 01/04/2025
A M DOS SANTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PAPEL LINHO, TINTA PARA TECIDO, ENVELOPE OFÍCIO E FITA ADESIVO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA F [...]
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130,38 |
49.774,98 |
49.774,98 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 01/04/2025
A M DOS SANTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PAPEL LINHO, TINTA PARA TECIDO, ENVELOPE OFÍCIO E FITA ADESIVO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA F [...]
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130,38 |
49.774,98 |
49.774,98 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 01/04/2025
A M DOS SANTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PAPEL LINHO, TINTA PARA TECIDO, ENVELOPE OFÍCIO E FITA ADESIVO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA F [...]
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130,38 |
49.774,98 |
49.774,98 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 01/04/2025
A M DOS SANTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PAPEL LINHO, TINTA PARA TECIDO, ENVELOPE OFÍCIO E FITA ADESIVO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA F [...]
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130,38 |
49.774,98 |
49.774,98 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM CORDÃO E PONTEIRA LATERAL FORMATO 7M X 0,70M, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE DIA DAS MULHERES, REALIZADO PELA SECRETAR [...]
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85,00 |
11.977,70 |
11.977,70 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM CORDÃO E PONTEIRA LATERAL FORMATO 7M X 0,70M, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE DIA DAS MULHERES, REALIZADO PELA SECRETAR [...]
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85,00 |
11.977,70 |
11.977,70 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM CORDÃO E PONTEIRA LATERAL FORMATO 7M X 0,70M, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE DIA DAS MULHERES, REALIZADO PELA SECRETAR [...]
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85,00 |
11.977,70 |
11.977,70 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM CORDÃO E PONTEIRA LATERAL FORMATO 7M X 0,70M, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE DIA DAS MULHERES, REALIZADO PELA SECRETAR [...]
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85,00 |
11.977,70 |
11.977,70 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 01/04/2025
DAVANISO FRAZÃO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA O SRº DEVANISO FRAZÃO NETO, MATRÍCULA Nº4369, REFERENTE A VIAGEM ATÉ LAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO INTERDISCIPLINAR [...]
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270,00 |
94.337,31 |
93.831,31 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 01/04/2025
DAVANISO FRAZÃO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA O SRº DEVANISO FRAZÃO NETO, MATRÍCULA Nº4369, REFERENTE A VIAGEM ATÉ LAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO INTERDISCIPLINAR [...]
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270,00 |
94.337,31 |
93.831,31 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 01/04/2025
DAVANISO FRAZÃO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA O SRº DEVANISO FRAZÃO NETO, MATRÍCULA Nº4369, REFERENTE A VIAGEM ATÉ LAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO INTERDISCIPLINAR [...]
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270,00 |
94.337,31 |
93.831,31 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 01/04/2025
DAVANISO FRAZÃO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA O SRº DEVANISO FRAZÃO NETO, MATRÍCULA Nº4369, REFERENTE A VIAGEM ATÉ LAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO INTERDISCIPLINAR [...]
|
270,00 |
94.337,31 |
93.831,31 |
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