Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 999 - DATA: 02/09/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
6.415,85 |
6.415,85 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 02/09/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
6.415,85 |
6.415,85 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 02/09/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
6.415,85 |
6.415,85 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 02/09/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
6.415,85 |
6.415,85 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 02/09/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
10.143,18 |
10.143,18 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 02/09/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
10.143,18 |
10.143,18 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 02/09/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
10.143,18 |
10.143,18 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 02/09/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
10.143,18 |
10.143,18 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 02/09/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
10.143,18 |
10.143,18 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 02/09/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
10.143,18 |
10.143,18 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 02/09/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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801,00 |
4.261,00 |
4.261,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 02/09/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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801,00 |
4.261,00 |
4.261,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 02/09/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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801,00 |
4.261,00 |
4.261,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 02/09/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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801,00 |
4.261,00 |
4.261,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 02/09/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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801,00 |
4.261,00 |
4.261,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 02/09/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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801,00 |
4.261,00 |
4.261,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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31.798,75 |
34.312,58 |
34.312,58 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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31.798,75 |
34.312,58 |
34.312,58 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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31.798,75 |
34.312,58 |
34.312,58 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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31.798,75 |
34.312,58 |
34.312,58 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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31.798,75 |
34.312,58 |
34.312,58 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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31.798,75 |
34.312,58 |
34.312,58 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 02/09/2024
FUNDO ESTADUAL ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMER
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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1.410,40 |
3.890,40 |
3.890,40 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 02/09/2024
FUNDO ESTADUAL ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMER
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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1.410,40 |
3.890,40 |
3.890,40 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 02/09/2024
FUNDO ESTADUAL ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMER
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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1.410,40 |
3.890,40 |
3.890,40 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 02/09/2024
FUNDO ESTADUAL ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMER
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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1.410,40 |
3.890,40 |
3.890,40 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 02/09/2024
FUNDO ESTADUAL ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMER
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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1.410,40 |
3.890,40 |
3.890,40 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 02/09/2024
FUNDO ESTADUAL ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMER
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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1.410,40 |
3.890,40 |
3.890,40 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 02/09/2024
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNIC [...]
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1.505,85 |
4.051,85 |
4.051,85 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 02/09/2024
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNIC [...]
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1.505,85 |
4.051,85 |
4.051,85 |
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