Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1087 - DATA: 02/10/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
|
8.593,80 |
10.293,44 |
10.293,44 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.294,75 |
7.964,39 |
7.964,39 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.294,75 |
7.964,39 |
7.964,39 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.294,75 |
7.964,39 |
7.964,39 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.294,75 |
7.964,39 |
7.964,39 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.294,75 |
7.964,39 |
7.964,39 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
6.294,75 |
7.964,39 |
7.964,39 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 02/10/2024
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
3.005,66 |
5.365,66 |
5.365,66 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 02/10/2024
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
3.005,66 |
5.365,66 |
5.365,66 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 02/10/2024
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
3.005,66 |
5.365,66 |
5.365,66 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 02/10/2024
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
3.005,66 |
5.365,66 |
5.365,66 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 02/10/2024
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
3.005,66 |
5.365,66 |
5.365,66 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 02/10/2024
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
3.005,66 |
5.365,66 |
5.365,66 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 02/10/2024
COSMO GOMES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
|
7.540,18 |
10.709,12 |
10.709,12 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 02/10/2024
COSMO GOMES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
|
7.540,18 |
10.709,12 |
10.709,12 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 02/10/2024
COSMO GOMES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
|
7.540,18 |
10.709,12 |
10.709,12 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 02/10/2024
COSMO GOMES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
|
7.540,18 |
10.709,12 |
10.709,12 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 02/10/2024
COSMO GOMES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
|
7.540,18 |
10.709,12 |
10.709,12 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 02/10/2024
COSMO GOMES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
|
7.540,18 |
10.709,12 |
10.709,12 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 02/10/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
|
6.477,38 |
9.781,79 |
9.781,79 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 02/10/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
|
6.477,38 |
9.781,79 |
9.781,79 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 02/10/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
|
6.477,38 |
9.781,79 |
9.781,79 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 02/10/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
|
6.477,38 |
9.781,79 |
9.781,79 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 02/10/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
|
6.477,38 |
9.781,79 |
9.781,79 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 02/10/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
|
6.477,38 |
9.781,79 |
9.781,79 |
|
EMPENHO: 1092 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
7.810,58 |
10.727,10 |
10.727,10 |
|
EMPENHO: 1092 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
7.810,58 |
10.727,10 |
10.727,10 |
|
EMPENHO: 1092 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
7.810,58 |
10.727,10 |
10.727,10 |
|
EMPENHO: 1092 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
7.810,58 |
10.727,10 |
10.727,10 |
|
EMPENHO: 1092 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
7.810,58 |
10.727,10 |
10.727,10 |
|
