Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 847 - DATA: 23/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 23/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 23/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 23/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 23/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 23/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 23/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 23/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 23/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 22/05/2025
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 22/05/2025
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 22/05/2025
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 22/05/2025
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1033 - DATA: 22/05/2025
DANTE ALIGHIERE DE CARVALHO VALERIANO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PERIODO DE 22 A 23 DE MAIO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME SOLICITA [...]
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180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1031 - DATA: 22/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO D'AGUA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052 [...]
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6.090,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1035 - DATA: 22/05/2025
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, ATRAVES DO CONVÊNIO/FUNASA Nº 01406/2017, CON [...]
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1.564.607,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1034 - DATA: 22/05/2025
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, ATRAVES DO CONVÊNIO/FUNASA Nº 01406/2017, CON [...]
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604.924,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1032 - DATA: 22/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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687,00 |
0,00 |
0,00 |
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