Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1378 - DATA: 02/10/2024
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.687,45 |
234.955,89 |
141.054,80 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 02/10/2024
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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343,00 |
12.345,90 |
12.345,90 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 02/10/2024
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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343,00 |
12.345,90 |
12.345,90 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 02/10/2024
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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343,00 |
12.345,90 |
12.345,90 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 02/10/2024
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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343,00 |
12.345,90 |
12.345,90 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 02/10/2024
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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343,00 |
12.345,90 |
12.345,90 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 02/10/2024
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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343,00 |
12.345,90 |
12.345,90 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 02/10/2024
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA PULMONAR DA PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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682,50 |
724,37 |
724,37 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 02/10/2024
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA PULMONAR DA PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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682,50 |
724,37 |
724,37 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 02/10/2024
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA PULMONAR DA PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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682,50 |
724,37 |
724,37 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 02/10/2024
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA PULMONAR DA PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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682,50 |
724,37 |
724,37 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 02/10/2024
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA PULMONAR DA PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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682,50 |
724,37 |
724,37 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 02/10/2024
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA PULMONAR DA PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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682,50 |
724,37 |
724,37 |
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EMPENHO: 1525 - DATA: 02/10/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 1526 - DATA: 02/10/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 1527 - DATA: 02/10/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 02/10/2024
JOSE NILTON MIRANDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K E NEW HOLAND RG-140, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 02/10/2024
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 1530 - DATA: 02/10/2024
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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137,00 |
137,00 |
137,00 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 02/10/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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4.679,90 |
16.707,42 |
16.707,42 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 02/10/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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4.679,90 |
16.707,42 |
16.707,42 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 02/10/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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4.679,90 |
16.707,42 |
16.707,42 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 02/10/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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4.679,90 |
16.707,42 |
16.707,42 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 02/10/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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4.679,90 |
16.707,42 |
16.707,42 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 02/10/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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4.679,90 |
16.707,42 |
16.707,42 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 02/10/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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8.593,80 |
10.293,44 |
10.293,44 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 02/10/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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8.593,80 |
10.293,44 |
10.293,44 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 02/10/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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8.593,80 |
10.293,44 |
10.293,44 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 02/10/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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8.593,80 |
10.293,44 |
10.293,44 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 02/10/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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8.593,80 |
10.293,44 |
10.293,44 |
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