Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1128 - DATA: 04/08/2025
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.528,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 04/08/2025
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.528,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 04/08/2025
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.528,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.096,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.096,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.096,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.096,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 04/08/2025
REGINALDO PINTO PEREIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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894,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 04/08/2025
REGINALDO PINTO PEREIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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894,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 04/08/2025
REGINALDO PINTO PEREIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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894,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 04/08/2025
REGINALDO PINTO PEREIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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894,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 04/08/2025
CICERO JOSE MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SANTA ROSA, SANTA ROSA INFANTIL, LUIZ LUCIANO DE LUCENA E VALDEMAR FERR [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 04/08/2025
CICERO JOSE MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SANTA ROSA, SANTA ROSA INFANTIL, LUIZ LUCIANO DE LUCENA E VALDEMAR FERR [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 04/08/2025
CICERO JOSE MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SANTA ROSA, SANTA ROSA INFANTIL, LUIZ LUCIANO DE LUCENA E VALDEMAR FERR [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 04/08/2025
CICERO JOSE MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SANTA ROSA, SANTA ROSA INFANTIL, LUIZ LUCIANO DE LUCENA E VALDEMAR FERR [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 04/08/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA.
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 04/08/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA.
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 04/08/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA.
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 04/08/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA.
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 04/08/2025
NERINO FERREIRA DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1122 - DATA: 04/08/2025
NERINO FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 04/08/2025
NERINO FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 04/08/2025
NERINO FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 04/08/2025
DANIELE SEBASTIANA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL PÓS OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.220,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 04/08/2025
DANIELE SEBASTIANA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL PÓS OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.220,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 04/08/2025
DANIELE SEBASTIANA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL PÓS OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.220,00 |
0,00 |
0,00 |
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