Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1121 - DATA: 04/08/2025
EWG SERVIÇOS LTDA.
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ESCOLAR DO DISTRITO DE SANTA ROSA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE [...]
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834.950,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 04/08/2025
EWG SERVIÇOS LTDA.
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ESCOLAR DO DISTRITO DE SANTA ROSA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE [...]
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834.950,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 04/08/2025
EWG SERVIÇOS LTDA.
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ESCOLAR DO DISTRITO DE SANTA ROSA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE [...]
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834.950,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 04/08/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA. CONTRATO 125/2025.
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49.055,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 04/08/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA. CONTRATO 125/2025.
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49.055,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 04/08/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA. CONTRATO 125/2025.
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49.055,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 04/08/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA. CONTRATO 125/2025.
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49.055,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 04/08/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/2025.
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10.665,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 04/08/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/2025.
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10.665,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 04/08/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/2025.
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10.665,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 04/08/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/2025.
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10.665,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 04/08/2025
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 04/08/2025
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 04/08/2025
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 04/08/2025
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 04/08/2025
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS ALUNOS PREMIADOS NA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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399,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 04/08/2025
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS ALUNOS PREMIADOS NA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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399,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 04/08/2025
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS ALUNOS PREMIADOS NA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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399,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 04/08/2025
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS ALUNOS PREMIADOS NA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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399,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
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27.500,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
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27.500,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
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27.500,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
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27.500,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 04/08/2025
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO DE TONER, FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 04/08/2025
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO DE TONER, FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 04/08/2025
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO DE TONER, FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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