Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 204
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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1.183,90 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 216
28.616.550/0001-59
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARDS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO.
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980,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 84
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 318/2023, PL Nº 068/2023 E TP Nº 011/2023.
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22.585,51 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 277
63.388.441/0004-75
CEARA DIESEL S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.133,42 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 230
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIOS EM AÇO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 186/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
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1.917,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 231
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 186/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
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500,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 244
47.215.999/0001-50
AMEP - TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 187/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONI [...]
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3.250,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 243
47.215.999/0001-50
AMEP - TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR JURIDICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 187/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO [...]
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3.250,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 183
056.XXX.XXX-84
JOSÉ MARIANO FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA CLEONILDA MARTINS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PADRE, Nº225 [...]
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1.000,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 142
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
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300,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 273
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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560,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 148
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
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468,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 197
44.382.635/0001-76
ANDREW BALBINO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CERIMONIAL PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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300,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 304
08.571.437/0001-97
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM MUDANÇA DE ÓLEO, SERVIÇO DE INSPEÇÃO PLUS, BUCHA HASTE DE LIGAÇÃO E COXIM DIANTEIRO DA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RZN-3J5 [...]
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609,13 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 248
00.396.895/0021-79
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - (SFA/PE)
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO NO RENASEM DO SENHOR LUIZ FELIPE FERREIRA FERNANDES COMO RESPONSAVEL TECNICO DO VIVEIRO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU.
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50,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 249
00.396.895/0021-79
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - (SFA/PE)
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO DESTE ORGÃO JUNTO AO RENASEM PARA O VIVEIRO MUNICIPAL FLORESTAL, CONFORME GRU.
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100,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 305
08.571.437/0001-97
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, FILTRO COMB, FILTRO ÓLEO, OLEO MOTOR, FILTRO, ELEMENTO, MANCAL E LÂMPADA INCAN., DA REVISÃO DO VEICULO PLACA RZN-3J52(GOL), PER [...]
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1.003,17 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 275
16.371.540/0001-11
PREMOLDADOS IRMÃOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.160,08 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 198
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNI [...]
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400,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 266
133.XXX.XXX-39
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BARBOSA LIMA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 153
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 165/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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1.446,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 153
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 165/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
|
298,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 153
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 165/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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1.098,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 234
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 165/2023 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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309,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 50
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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1.400,67 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 51
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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6.492,63 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 69
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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141,20 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 70
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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224,47 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 72
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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79,04 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 73
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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209,89 |
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