Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2024 |
EMPENHO: 309
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, MOTOR DE VENTILADOR INTERNO E PLACA ELETRÔNICA EM AR CONDICIONADO DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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680,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 310
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE CAPACITOR E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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238,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 311
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA UNIDADE MÓVEL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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140,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 225
130.XXX.XXX-09
FRANCISCO ROBSON BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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895,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 214
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA DO SITIO INGA DOS CATININ.
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780,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 283
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E DESCUPINIZAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE.
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740,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 105
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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275,45 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 224
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 225
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 226
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 227
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 228
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 229
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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74,90 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 300
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA.
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299,60 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 301
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE.
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149,80 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 221
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024.
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450,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222
36.660.976/0001-38
GILVAN DA SILVA SOUZA - 07127458405
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE CARBONO NO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTO SOCIAL.
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370,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 223
50.537.751/0001-10
SMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
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2.500,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 207
12.859.161/0001-14
UNDIME / PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM ARACAJÚ-SE.
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400,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 188
30.892.220/0001-38
GMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS AÇURARES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (TIPO: PRATOS DE PORCELANA) PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMITÁRIA. CONFORME CONTRATO N°290/2023 E PROCESSO LI [...]
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790,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 238
02.956.776/0001-05
JUA PRESENTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO (TIPO: VASO DE SOLO; VASO BOJO POLIDO; VASO BOJO MARMORIZADO; VASO COLUNA E JARDINEIRA 50 CM;) PARA SUPRIR AS NECES [...]
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1.269,48 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 239
31.024.199/0001-11
LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CONSERVADORA REDONDA COM 3 DIVISÓRIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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2.012,64 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 247
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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9.089,30 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 247
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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13.359,13 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 247
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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39.005,13 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 248
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2023 PRE [...]
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5.000,35 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 248
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2023 PRE [...]
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5.003,28 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 282
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.651,35 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 294
074.XXX.XXX-23
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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1.270,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 211
18.688.109/0001-29
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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5.060,10 |
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