Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 251
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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4.158,16 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 251
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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4.008,84 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 251
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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3.674,50 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 251
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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3.877,50 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 251
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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5.808,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 251
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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4.376,50 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 228
45.345.143/0002-54
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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180,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 234
43.383.641/0001-85
MARCELA CECILIA LIMA ANGELIM E SA PATRIOTA 0760820
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.100,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 235
43.383.641/0001-85
MARCELA CECILIA LIMA ANGELIM E SA PATRIOTA 0760820
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.507,48 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 300
05.914.425/0001-20
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO DE PLACA Nº SNP8A76-PE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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443,44 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 301
05.914.425/0001-20
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO DE PLACA Nº SNP8A76-PE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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438,44 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 332
13.556.167/0001-85
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 334
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA RITA FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 340
37.123.375/0001-59
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DOS SANTOS FERREIRA. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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320,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 312
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ÀS MENORES "MARIA CLARICE MARTINS E MARIA CLARA MARTINS, CONFORME PROCESSO Nº 0001451-57.2023.8.1 [...]
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3.167,65 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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348,11 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 230
19.204.840/0001-02
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 139/2023.
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840,40 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 231
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.600,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 255
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA BANCÁRIA 15508-X NO EXERCICIO DE 2024.
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24,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 262
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR,LICENCIAMENTO DE 2024, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 322
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FORMULA C/FORMOL 10%; ÁGUA DEIONIZADA 250ML, FORMULA C/IODO PA 5%, IODETO DE POTASSIO 10%, ÁGUA DEIONIZADA, FÓRMULA C/ACETIC [...]
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453,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 323
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FORMULA C/IODO PA 5%; IODETO POTASSIO 10%; ÁGUA DEIONIZADA 250ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL D [...]
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72,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 246
00.668.083/0002-72
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: QUADRO SIMPLES 30X40CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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350,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 247
00.614.659/0001-38
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PLANTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.154,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 321
098.XXX.XXX-21
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA TRIAGEM E PALESTRA PARA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE EXAMES E ATENDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA SEDE E NA U [...]
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420,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 214
49.140.067/0001-10
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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1.570,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 215
49.140.067/0001-10
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CONFORME PROCES [...]
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4.320,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 215
49.140.067/0001-10
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CONFORME PROCES [...]
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1.185,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 242
072.XXX.XXX-08
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, EM VIAGEM ATÉ JUAZEIRO DO NORTE, AFIM DE FAZER COMPRAS, NO DIA 27 DE F [...]
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300,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 232
819.XXX.XXX-87
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES [...]
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300,00 |
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