Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
EMPENHO: 80
301.XXX.XXX-68
DIOCLECIO FERREIRA LIMA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000067-30.2021.8.17.3380.
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3.997,33 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 356
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS NO DIA 10/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 357
027.XXX.XXX-02
GLACIEL JUCIEL DE FRANCA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 358
063.XXX.XXX-24
CARLOS FRANCISCO ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 365
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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835,24 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 352
110.XXX.XXX-51
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA DO SITIO AROEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 353
117.XXX.XXX-66
CICERO MIGUEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA DO SITIO AROEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 354
110.XXX.XXX-51
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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740,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 355
283.XXX.XXX-80
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SÍTIO VARZINHA DOS BALBINOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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740,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 113
19.131.099/0001-99
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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1.275,80 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 142
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
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13.900,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 25
29.581.157/0001-30
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 02/2024)
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1.400,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 33
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRTITA-PE, EM RECIFE-PE. CONTA CONTRATO Nº 7043512468. RELATIVO A [...]
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656,29 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 23
27.825.984/0001-04
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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69,90 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 271
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
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160.116,39 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 319
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE APORTES DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, CONFORME TERMO DE ADESÃO.
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19.740,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 51
11.141.363/0001-63
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.470,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 322
13.742.233/0001-01
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA FUMÊ 8MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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800,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 75
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
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1.080,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 243
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/ [...]
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480,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 243
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/ [...]
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4.979,25 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 244
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITA [...]
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120,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 244
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITA [...]
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1.587,70 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 404
17.770.697/0001-82
CICERO ANSELMO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS VELA GAS, VALVULA TERMOSTATICA, CILINDRO MESTRE, ÓLEO DE FREIO, DESCARBONIZANTE, ABRAÇADEIRA DE CANO COM PORCAS E VELAS DE IGNIÇ [...]
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1.250,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 405
17.770.697/0001-82
CICERO ANSELMO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA , VÁLVULA TERMOSTATICA, CABOS VELAS GAS, VIDRO DE FIAT STRADA, BOBINA IGNIÇÃO PLAST 3 PINOS, MANGOTE, ÓLEO DE FRE [...]
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4.400,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 293
258.XXX.XXX-88
ADEMIR LUIZ LEAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA CYB-3A64, PARA ATENDER O PROGRAMA BUSCA ATIVA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.
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1.600,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 350
040.XXX.XXX-08
INACIO LEITE DOS ANJOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.565,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 351
131.XXX.XXX-75
WESTER WILKER PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA,
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1.690,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 287
186.XXX.XXX-00
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA DEIXAR SERVIDORAS PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL UNDIME NOS DIAS 10, 11 E 12 DE [...]
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100,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 285
18.665.454/0001-47
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE LAVANCA CAMBIO DO VEICULO DE PLACA PCT- 1665, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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850,00 |
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